organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15888
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20250139
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
22.01.2025
Predmet: OOÚ
20241186
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
04.12.2024
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20241263
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.12.2024
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20240832
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.09.2024
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20240762
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
26.09.2024
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20240737
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
07.08.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy kybernetickej bezpečnosti a manažér kybernetickej bezpečnosti
20240488
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.06.2024
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20240448
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
34,80 EUR
26.06.2024
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti
14/2024
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
34,80 EUR
23.05.2024
Predmet: manažér kybernetickej bezpečnosti
39/2024/MŠ
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
334,80 EUR
15.05.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy kybernetickej bezpečnosti a manažér kybernetickej bezpečnosti
20240094
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2024
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20240041
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
26.03.2024
Predmet: školenie - Kybernetická bezpečnosť
17/2024/MŠ
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
11.03.2024
Predmet: školenie - Kybernetická bezpečnosť
20231001
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
05.12.2023
Predmet: OOÚ
20230850
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.10.2023
Predmet: služby v oblasti OOÚ
0586/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
36,00 EUR
12.07.2023
Predmet: vypracovanie smernice
43/2023/MŠ
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
36,00 EUR
04.07.2023
Predmet: vypracovanie smernice
0332/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.07.2023
Predmet: služby v oblasti OOÚ
111/2015
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
29.05.2015
Predmet: vypracovanie internej smernice - oznamovanie protispoločenskej činnosti
32/2015/MŠ
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Univerzálna interná smernica + univerzálne poverenie zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
60/2018/MŠ
objednávka
Biet SK s.r.o.
46937820
185,00 EUR
06.08.2018
Predmet: ventilátory
1801901
faktúra
Biet SK s.r.o.
46937820
185,00 EUR
06.08.2018
Predmet: ventilátory
1251100
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
116,85 EUR
06.03.2025
Predmet: aktualizácia programu
1241765
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
114,00 EUR
14.03.2024
Predmet: aktualizácia programu
6230284
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
16.01.2024
Predmet: aktualizácia programu
9231009
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
24,00 EUR
07.11.2023
Predmet: zmena kódov na MC
9230912
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
336,00 EUR
04.10.2023
Predmet: QSCD zariadenie, mandátny certifikát, elektronická pečať
47/2023/MŠ
objednávka
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
336,00 EUR
16.08.2023
Predmet: QSCD zariadenie, mandátny certifikát, elektronická pečať
1231750
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
114,00 EUR
12.04.2023
Predmet: aktualizácia programu 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2016-06-06dh2
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
114,00 EUR
06.02.2023
Predmet: ročný aktualizačný poplatok
6220297
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
18.01.2023
Predmet: aktualizácia programu
9220491
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
24,00 EUR
25.08.2022
Predmet: nastavenie programu na novom PC
1221069
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
72,00 EUR
16.02.2022
Predmet: aktualizácia programu na rok 2022
6210306
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
13.01.2022
Predmet: aktualizacia programu
1211075
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
72,00 EUR
10.02.2021
Predmet: aktualizácia programu
6200305
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
25.01.2021
Predmet: aktualizacia programu
9200420
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
312,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Mandátny certifikát
51/2020/MŠ
objednávka
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
312,00 EUR
03.08.2020
Predmet: služby - vydanie mandátneho certifikátu a kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
1201069
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
72,00 EUR
25.03.2020
Predmet: aktualizácia programu
6190374
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
28.01.2020
Predmet: aktualizácia programu WinCITY 2019
1191062
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
72,00 EUR
03.04.2019
Predmet: aktualizácia programu
6180374
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
11.01.2019
Predmet: aktualizácia programu
8/2018
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
0,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
1181000
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
72,00 EUR
22.02.2018
Predmet: aktualizácia programu
6170242
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
12,60 EUR
24.01.2018
Predmet: aktualizácia programu
1170884
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
72,00 EUR
25.04.2017
Predmet: aktualizácia programu
6160766
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
11.01.2017
Predmet: aktualizácia WinCITY
2160184
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
97,20 EUR
21.06.2016
Predmet: program WinCITY Registratúra a aktualizácia
tz2016-06-06dh2
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
72,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
40/2016/MŠ
objednávka
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
1,20 EUR
06.06.2016
Predmet: Program WinCITY - Registratúra
20240026
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
14.05.2024
Predmet: revízia bleskozvodu budovy MŠ
35/2024/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
30.04.2024
Predmet: revízia bleskozvodu budovy MŠ
20230065
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
960,00 EUR
08.11.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie MŠ
72/2023/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
960,00 EUR
25.10.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie MŠ
20230031
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
90,00 EUR
22.06.2023
Predmet: porevízna oprava - výmena ističa
20230030
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
22.06.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
42/2023/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
90,00 EUR
21.06.2023
Predmet: porevízna oprava - výmena ističa
26/2023/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
23.05.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
2022032
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
240,00 EUR
30.05.2022
Predmet: revízia bleskozvodu
52/2022/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
240,00 EUR
25.05.2022
Predmet: revízia bleskozvodu
2021017
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
250,00 EUR
14.05.2021
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
37/2021/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
250,00 EUR
04.05.2021
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
2020063
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
800,00 EUR
03.11.2020
Predmet: revízia elektrickej inštalácie
76/2020/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
800,00 EUR
22.10.2020
Predmet: revízia elektroinštalácie
2020035
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
240,00 EUR
08.07.2020
Predmet: revízia bleskozvodu
2020036
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
256,40 EUR
08.07.2020
Predmet: oprava bleskozvodu
46/2020/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
256,40 EUR
24.06.2020
Predmet: odstránenie zistených nedostatkov belskozvodnej ochrany
42/2020/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
240,00 EUR
18.06.2020
Predmet: revízia bleskozvodu
19013
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
74,00 EUR
17.01.2019
Predmet: seminár - Zákazky s nízkou hodnotou
1/2019/MŠ
objednávka
EKONA SK s.r.o.
46745564
74,00 EUR
11.01.2019
Predmet: 2x seminár - Zákazky s nízkou hodnotou - obstarávanie potravín
15244
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
64,00 EUR
03.11.2015
Predmet: seminár Verejné obstarávanie
64/2015
objednávka
EKONA SK s.r.o.
46745564
64,00 EUR
26.10.2015
Predmet: seminár verejné obstarávanie - Nováková, Cymbaláková M.
15043
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
64,00 EUR
04.02.2015
Predmet: seminár - elektronické trhovisko
3/2015/MŠ
objednávka
EKONA SK s.r.o.
46745564
64,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Seminár - Elektronické trhovisko
20220541
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
242,90 EUR
25.08.2022
Predmet: posteľné prádlo
68/2022/MŠ
objednávka
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
242,90 EUR
18.08.2022
Predmet: posteľné prádlo
20210193
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 200,00 EUR
26.05.2021
Predmet: detské posteľné prádla
51/2021/MŠ
objednávka
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 200,00 EUR
21.05.2021
Predmet: detské posteľné prádla
112/2016
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 012,00 EUR
20.12.2016
Predmet: detské posteľné obliečky, detsky set vankúšik+perinka
85/2016/MŠ
objednávka
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 012,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Obliečky bavelnené detské, detský set - vankúšik+perinka