Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2019
zmluva
Fyzická osoba
51647401
0,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
878
faktúra
Michal Gross
51647401
330,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
791
faktúra
Michal Gross
51647401
600,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
708
faktúra
Michal Gross
51647401
840,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
540
faktúra
Michal Gross
51647401
1 078,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
363
faktúra
Michal Gross
51647401
1 123,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1252
faktúra
iMedia s.r.o.
51487861
8 200,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Programová aplikácia,3D zobrazenie- Archeopark
418
objednávka
iMedia s.r.o.
51487861
8 200,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1156
faktúra
GSL s.r.o.
51484226
25,10 EUR
10.12.2021
Predmet: pečiatková farba
80
faktúra
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
76,50 EUR
05.02.2024
Predmet: Spracovanie odpadu 200121/spracovanie žiariviek/
40/2020
dodatok
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
0,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
26
faktúra
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
88,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zber elektroodpadu
17
faktúra
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
48,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Fakturujem Vám zber elektroodpadu podľa priložených dokladov
12
faktúra
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
17,41 EUR
21.08.2019
Predmet: Zber elektroodpadu podľa priložených dokladov
10
faktúra
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
75,54 EUR
25.06.2019
Predmet: Zber elektroodpoadu podľa priložených dokladov
8
faktúra
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
30,12 EUR
18.03.2019
Predmet: Zber elektroodpadu
1
faktúra
Enviropol SK, s.r.o.
51480191
58,05 EUR
31.01.2019
Predmet: Zber elektroodpadu podľa prilož.dokladov
4/2019
dodatok
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
0,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Dod. 2 - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
22
faktúra
Enviropol SK, s.r.o.
51480191
105,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Prenájom športovej haly v Cíferi pre účely reprezentácie SR vo futsale
21
faktúra
Enviropol SK, s.r.o.
51480191
90,98 EUR
03.12.2018
Predmet: Zber elektroodpadu podľa priložených dokladov
354
faktúra
CA Trading, s.r.o.
51472333
121,64 EUR
17.05.2018
Predmet: PHM spotreba
907
faktúra
Alžbetínske naivné divadlo o.z
51466066
30,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Divadelné predstavenie: "Spoveď bez rozhrešenia"
921
faktúra
Fyzická osoba
51461153
300,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Show de Tom-Bublinová rybačka, detské predstavenie na hodových slávnostiach
342
objednávka
Truchan Tomáš Mgr.
51461153
300,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
436
faktúra
Fyzická osoba
51461153
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Cirkusové trampoty- detské predstavenie
181
objednávka
Truchan Tomáš Mgr.
51461153
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
592
faktúra
Kanál Servis
51452162
360,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Prenájom prenosného zariadenia v Jarnej na kultúrnej akcii
212
objednávka
Kanál Servis
51452162
360,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
786
faktúra
AUTOPLACHTY tika, s.r.o.
51444917
109,20 EUR
24.08.2023
Predmet: Výroba reklamného banera 1,50x3m - Archeopark
320
objednávka
AUTOPLACHTY tika, s.r.o.
51444917
109,20 EUR
23.08.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1108
faktúra
Kadlec bus, s.r.o.
51425033
80,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Autobusová doprava DFS Drienka na trase Trnava-Cífer a späť 29.9.2019
1236
faktúra
OCTAGO, a.s
51423839
24 310,80 EUR
11.12.2023
Predmet: Realizácia športového povrchu-inkluzívne ihrisko
400
objednávka
OCTAGO, a.s
51423839
22 224,24 EUR
13.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
892
faktúra
malinyJAM
51414554
600,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Koncert maliny JAM - výročie obce.
292
objednávka
malinyJAM
51414554
600,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1067
faktúra
malinyJAM
51414554
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Hudobné vystúpenie malinyJAM na Cíferských hodových slávnostiach
367
faktúra
Fyzická osoba
51413647
984,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 rek. DK Cífer
219
faktúra
Fyzická osoba
51413647
225,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Stav. práce 3818 šp. hala nová
193
faktúra
Fyzická osoba
51413647
417,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Stav. práce 2/18 Sokolońa
43/2018
zmluva
Fyzická osoba
51413647
6,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
416
objednávka
Morek s. r. o.
51294052
2 400,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1030
faktúra
Morek s. r. o.
51294052
2 400,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Exterierová vizualizácia Archeoskanzenu
112
objednávka
CANTO, k.s.
51282186
240,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
312
faktúra
CANTO, k.s.
51282186
240,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Vstupenky na divadelné pedstavenie - Zlatá baňa
115/2022
zmluva
Školská jedáleň Cífer
51278308
0,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku obce
1065
faktúra
Školská jedáleň Cífer
51278308
45,72 EUR
22.12.2020
Predmet: Stravovanie /čipovanie nádob/
874
faktúra
Školská jedáleň Cífer
51278308
637,83 EUR
21.08.2019
Predmet: Stravné za letný tábor v dňoch od 8.7.-12.7.2019
151/2018
zmluva
Školská jedáleň Cífer
51278308
41 557,23 EUR
13.12.2018
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku obce
547
faktúra
Prokast SK s.r.o.
51263831
21,60 EUR
20.06.2023
Predmet: Informačné tabuľe NEPARKOVAŤ
231
objednávka
Prokast SK s.r.o.
51263831
21,60 EUR
20.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
855
faktúra
Prokast SK s.r.o.
51263831
44,40 EUR
23.09.2022
Predmet: Informačné tabuľe nazberný dvor
346
objednávka
Prokast SK s.r.o.
51263831
44,40 EUR
23.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
835
faktúra
Prokast SK s.r.o.
51263831
26,40 EUR
15.10.2020
Predmet: Samolepky /UV lamino 15x15/
1059
faktúra
Uváček Ivan
51220075
300,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Ozvučenie pre Bystrík Band 15.9.2018
513
faktúra
KTT, s.r.o.
51214024
123,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Revízna správva MŠ Pác
193
objednávka
KTT, s.r.o.
51214024
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1142
faktúra
KTT, s.r.o.
51214024
360,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Revízna správva 3x, plynový kotol Buderus K1,K2,K3 v športovej hale , Cífer
454
objednávka
KTT, s.r.o.
51214024
360,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1329
faktúra
Slávik Ondrej Mgr.art.
51209713
1 774,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti
1079
faktúra
Slávik Ondrej Mgr. art.
51209713
2 500,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti stavebnej činnosti za mesiac september
1078
faktúra
Slávik Ondrej Mgr.art.
51209713
2 500,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti stavebnej činnosti za august 2019
902
faktúra
Mgr. art. Ondrej Slávik
51209713
2 500,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti stavebnej činnosti obce Cífer
765
faktúra
Mgr.art. Ondrej Slávik
51209713
2 500,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti staveb.činnosti
666
faktúra
Mgr.art. Ondrej Slávik
51209713
2 500,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce
609
faktúra
Mgr.art. Ondrej Slávik
51209713
2 500,00 EUR
17.06.2019
Predmet: administrarívno-riadiace práce v oblasti staveb. činnosti za Máj 2019
60/2019
zmluva
Mgr.art. Ondrej Slávik
51209713
2 500,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Mandátna zmluva
432
faktúra
Mgr.art. Ondrej Slávik
51209713
2 500,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti stavebnej činnosti 3/2019
169
faktúra
Mgr.art. Ondrej Slávik
51209713
2 500,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Stavebná činnosť,administratívno-riadiace práce 1/2019
276
faktúra
Mgr.art. Ondrej Slávik
51209713
2 500,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce 2/2019
842
faktúra
Fyzická osoba
51209713
1 250,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti stavebnej činnosti obce Cífer
638
faktúra
Fyzická osoba
51209713
1 875,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti staveb.činnosti
146
objednávka
Slávik Ondrej Mgr.art.
51209713
1 875,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
548
faktúra
Fyzická osoba
51209713
1 250,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Administratívno-riadiace práce-stavebná činnosť
124
objednávka
Slávik Ondrej Mgr.art.
51209713
1 250,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Prípravná a projektová dokumnetácia
441
faktúra
Fyzická osoba
51209713
1 125,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Administratívno-riadiace práce-stavebná činnosť
95
objednávka
Slávik Ondrej Mgr.art.
51209713
1 125,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Špeciálne služby
297
faktúra
Fyzická osoba
51209713
2 250,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Riadiace práce 3/2018
62
objednávka
Slávik Ondrej Mgr.art.
51209713
2 250,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Všeobecné služby
145
faktúra
Fyzická osoba
51209713
2 000,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Admin., riadiace, stavebné práce ...2/2018
137
faktúra
Fyzická osoba
51209713
2 000,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Admin. riadiace práce 1/18 v oblasti stvebnej a obstar....