Dokumenty:
zobraziť na stránke
970
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
156 334,73 EUR
11.10.2023
Predmet: Stavba-Archeopark,prezentácia rímsko-germánskej usadlosti/Spoločné dedičstvo od
213/2023
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
877
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 500,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Údržba VP za mesiac august
788
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
81 197,48 EUR
24.08.2023
Predmet: Stavba-Archeopark,prezentácia rímsko-germánskej usadlosti/Spoločné dedičstvo od
787
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
135 699,91 EUR
24.08.2023
Predmet: Náučny archeologický a prírodný chodník Cífer-Pác/august/
199/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
45 754,63 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluva o dielo
196/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
215 904,49 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluva o dielo
767
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
370 547,86 EUR
14.08.2023
Predmet: Rekonštrukcia mlyna na múzeum /Pác archeo-1 časť/
760
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 800,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Údržba VP za mesiac júl
310
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
3 600,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
716
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 000,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Práce na cyklo 1- výkopove a pokládka dlažby
161/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
652 716,27 EUR
21.07.2023
Predmet: Zmluva o dielo
642
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
34 278,60 EUR
11.07.2023
Predmet: Cyklotrasy v obci- 1 etapa /jún/
640
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
24 500,89 EUR
11.07.2023
Predmet: Náučny archeologický a prírodný chodník Cífer-Pác/jún/
228
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
15 618,77 EUR
07.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
150/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
3 000,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme stavebných mechanizmov
146/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 121 062,62 EUR
03.07.2023
Predmet: Zmluva o dielo
142/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
2 881 863,46 EUR
24.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
140/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
179 920,41 EUR
22.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
139/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
427 504,32 EUR
22.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
132/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
674 969,05 EUR
11.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
108/2023
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
419 704,30 EUR
30.05.2023
Predmet: Zmluva o dielo
395
faktúra
Fyzická osoba
55358225
150,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Vytýčenie kanalizácie
191
objednávka
Zápražná Jana
55358225
150,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
478
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
318,55 EUR
03.06.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
342
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
277,24 EUR
16.04.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
209
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
215,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
45
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
202,40 EUR
27.01.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
2/2025
zmluva
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
460,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zhodnotenia odpadového textilu a šatstva
576
faktúra
Follov Event Administrátor
54964962
200,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Rezervačný poplatok za organizovanie hudobného programu/obec ples2024/
34
objednávka
Elissha s.r.o.
54 933 161
430,50 EUR
03.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
477
objednávka
DECORA, s. r. o.
54819881
2 170,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1156
faktúra
DECORA, s. r. o.
54819881
2 170,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Kuchynská linka - elokované pracovisko MŠ
1013
faktúra
Orchester Jeana Valjeana, s. r
54772648
1 700,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Orchester Jeana Valjeana- hodové slávnosti
300
objednávka
Turcar Michal
5475554911
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
668
faktúra
Fyzická osoba
54755549
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zabezpečovanie kultúrnej akcie , varenie guláša
1253
faktúra
GORALSKÉ KORENE
54755417
2 109,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Hudobná produkcia kapely Gorals, dňa 29.11.2024
498
objednávka
GORALSKÉ KORENE
54755417
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
63/2023
zmluva
B&D medik s. r. o.
54745055
1,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
135/2022
zmluva
B&D medik s. r. o.
54745055
1,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytov.priestorov
460
faktúra
aedifiro s. r. o.
54642035
840,00 EUR
21.05.2025
Predmet: PD statika -bytové domy 1. etapa
99
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
87
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
537
faktúra
Miloš Radič - DJ Michael´G
54485843
400,00 EUR
16.06.2023
Predmet: ozvučenie a hud.produkcia - SOU 20.výročie
171
objednávka
Miloš Radič - DJ Michael´G
54485843
500,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Všeobecné služby
784
faktúra
Rescue Karpaty s.r.o.
54458625
420,00 EUR
30.07.2024
Predmet: školenie prvej pomoci DHZ Cífer
342
objednávka
Rescue Karpaty s.r.o.
54458625
420,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
854
faktúra
SteelSolutions, s. r. o.
54444781
1 296,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Montáž dvojkrídlovej brány, oplotenia a materiálu- ZB. dvor Pác
347
objednávka
SteelSolutions, s. r. o.
54444781
1 296,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1081
faktúra
4Home CEE, s. r. o.
54379431
69,95 EUR
25.10.2024
Predmet: Vianočna girlanda Tommaso
453
objednávka
4home
54379431
69,95 EUR
25.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
295
objednávka
Hamu s. r. o.
54 372 399
400,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
822
faktúra
Hamu s. r. o.
54372399
400,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Vystúpenie pre deti Hanička a Murko dňa 10.09.2022
413
faktúra
Medovníkový domček, s.r.o.
54371058
300,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Medovníkove srdiečka-Deň matiek
142
objednávka
Medovníkový domček, s.r.o.
54371058
300,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
93
faktúra
Čapkovič s. r. o.
54332265
5 082,11 EUR
07.02.2025
Predmet: Posypová drť
43
objednávka
Čapkovič s. r. o.
54332265
5 082,11 EUR
07.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
20
faktúra
Čapkovič s. r. o.
54332265
2 026,06 EUR
20.01.2025
Predmet: Posypová drť
14
objednávka
Čapkovič s. r. o.
54332265
2 026,06 EUR
20.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
82/2025
zmluva
Kynologický klub Cífer
54253977
500,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
137/2024
zmluva
Kynologický klub Cífer
54253977
500,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
151/2025
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
865,68 EUR
03.06.2025
Predmet: Poistná zmluva ProFI Extra
109/2025
dodatok
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
2 576,52 EUR
14.04.2025
Predmet: Dodatok k poistnej zmluve č. 2409690723
38/2025
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
346,91 EUR
10.02.2025
Predmet: Návrh poistnej zmluvy
198/2024
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
1 138,08 EUR
28.06.2024
Predmet: Poistná zmluva č. 2409690723
813
faktúra
Fyzická osoba
54200504
1 570,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Servis a oprava okien vo veľkom kaštieli
338
objednávka
Pelec Andrej
54200504
1 570,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
99/2025
zmluva
TVORIATO
54129427
1 400,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
152/2024
zmluva
TVORIATO
54129427
1 600,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
440
objednávka
Umenie v nás, oz.
54097240
1 200,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
116
objednávka
Print-Office s.r.o.
54085292
499,84 EUR
08.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1202
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
560,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 3x,suť 4x,manipulácia7x
506
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
560,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
948
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
765,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 4x,suť 5x,manipulácia9x
397
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
765,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
574
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
715,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 4x,suť 5x,manipulácia9x
258
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
715,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
217
faktúra
Vydavateľstvo Motýľ s.r.o
53979389
150,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Knižné publikácie do obecnej knižnice.
81
objednávka
Vydavateľstvo Motýľ s.r.o
53979389
150,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
153
objednávka
Victoria Art, s.r.o
53919751
623,60 EUR
09.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka