Dokumenty:
zobraziť na stránke
278/2024
dodatok
Fond na podporu športu
52846059
0,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpo
57/2024
zmluva
Fond na podporu športu
52846059
174 890,64 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o príspevku na projekt podpory šport č. Z-2022/002-200
122/2022
zmluva
Fond na podporu športu
52846059
560 663,74 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-169
111
objednávka
Sonfol Folie s.r.o.
52840085
3 621,86 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
543
faktúra
Sonfol Folie s.r.o.
52840085
1 701,85 EUR
01.07.2022
Predmet: Folie do MŠ, montáž
341
faktúra
Sonfol Folie s.r.o.
52840085
2 108,48 EUR
04.05.2022
Predmet: Folie do MŠ, typ AX PLUS 20/š.1,524 m/
302
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
75,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Výmena ventilu na SV/bytovka Záhradná/
301
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
360,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Oprava bojlera- Štadón
300
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
983,02 EUR
04.04.2025
Predmet: Výmena regulátora tlaku plynu- Športová hala
299
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
870,84 EUR
04.04.2025
Predmet: Montáž bojlera na Zdravotnom stredisku
114
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
2 288,86 EUR
04.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
231
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
2 295,18 EUR
12.03.2025
Predmet: Maliarske práce na Zdravotné stredisko
26
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
4 248,42 EUR
27.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
695
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
1 857,60 EUR
02.08.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce na štadióne Cífer/údržba sanity-havarijný stav/
283
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
0,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
172
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
462,34 EUR
09.03.2023
Predmet: Výmena WC a kontrola potrubia/bytovka Trnavská 24/B
171
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
270,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Prečistenie stúpačky odpadového potrubia/ bytovka Trnavská cesta 24/A
80
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
270,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
79
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
462,34 EUR
08.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1091
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
1 560,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Umývačka riadu, šporáka+ motáž batérie /MŠ elokované/
1090
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
492,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Dodanie a výmena šporáka/ bytovka Trnavská cesta 24/B
460
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
492,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1089
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
372,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Výmena ohrievača vody/ Zdravotné stredisko
459
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
1 560,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
458
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
372,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
797
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
492,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Dodanie a výmena šporáka s plynovou hadicou
315
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
492,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
795
faktúra
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
2 196,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Montáž odpadového potrubia, vody a osadenie WC skrinky a umyvadla/Zdravotné stre
313
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
2 196,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
771
faktúra
Požiarne centrum s.r.o.
52806901
60,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Požiar. bezpečnost stavby-3 paré projektu na školskú telocvič
300
objednávka
Požiarne centrum s.r.o.
52806901
60,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
161
faktúra
Divadlo POD SCHODAMI, o. z.
52801331
350,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Divadelné predstavenie - Zvláštna práca, Opica Škorica
397
objednávka
Divadlo POD SCHODAMI, o. z.
52801331
200,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
687
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
270,46 EUR
25.07.2023
Predmet: Kancelársky materiálna kultúrne akcie
290
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
270,46 EUR
19.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1115
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
-12,60 EUR
01.12.2021
Predmet: Kancelársky materiál
1100
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
79,69 EUR
30.11.2021
Predmet: Kancelársky materiál
1093
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
48,91 EUR
29.11.2021
Predmet: Kancelársky materiál
1088
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
38,40 EUR
25.11.2021
Predmet: Kancelársky materiál
1079
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
100,52 EUR
24.11.2021
Predmet: Kancelársky materiál
387
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
480,36 EUR
24.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1068
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
293,80 EUR
24.11.2021
Predmet: Kancelársky materiál
602
faktúra
Wecko servis
52688631
220,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Prenájom 2x WC, 1x Bravo - umývadlo./ Rock na Mlyne - Jarná/
257
objednávka
Wecko servis
52688631
220,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
228
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
120,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Aranžman mini - MDŽ
84
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
120,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1141
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Pietny veniec - padlých v i. svetovej vojne
482
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
511
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Pietny veniec -8.5.2024
230
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
278
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
100,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Aranžman mini - MDŽ
128
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
100,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1074
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
40,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Pietny veniec - padlých v i. svetovej vojne
1073
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
40,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Pietny veniec - 105. výročie vzniku ČSR
431
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
40,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
980
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Pietny veniec - spomienka L. Bernadiča,100 výročie
452
faktúra
StudioJ s. r. o.
52672204
50,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Prútie na pletenie korbáčov-kult. akcia
171
objednávka
StudioJ s. r. o.
52672204
50,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1167
faktúra
StudioJ s. r. o.
52672204
70,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Prútie na pletenie korbáčov-kult. akcia
257
objednávka
StudioJ s. r. o.
52672204
70,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
199
objednávka
Autoslužby Onky, s.r.o.
52670171
150,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
908
faktúra
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Interaktívne predstavenie s Funny a maskotom psíkom Dodom-2.10 hody
306
objednávka
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
482
faktúra
Agentúr White
52659607
250,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Interaktívne predstavenie s Funny a maskotom psíkom Dodom- MDD dňa 4.6.2022
171
objednávka
Agentúr White
52659607
250,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
416
faktúra
Agentúr White
52659607
250,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Interaktívne predstavenie s Funny a maskotom zajkom Jojkom dňa 7.5.2022
146
objednávka
Agentúr White
52659607
250,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
447
faktúra
MM AUDIO s. r. o.
52633331
3 437,85 EUR
14.05.2025
Predmet: Ozvučenie v Športovej hale
1014
faktúra
MM AUDIO s. r. o.
52633331
2 950,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Ozvučenie, osvetlenie a zastrešenie s pódiom na hodových slávnostiach obce Cífe
431
objednávka
MM AUDIO s. r. o.
52633331
2 950,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
456
faktúra
wineglass. sk s. r. o.
52537757
200,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Poháre strix250 ml do kult. podujatia
198
objednávka
wineglass. sk s. r. o.
52537757
200,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
140
objednávka
wineglass. sk s. r. o.
52537757
400,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
113
objednávka
Poruchová služba Silný s. r. o.
52535843
75,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
94
objednávka
Silný Dušan
52535843
588,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1267
faktúra
Fyzická osoba
52535843
145,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Výmena prasknutého ventilu, pivnica OcU
1266
faktúra
Fyzická osoba
52535843
320,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Výmena odpadového potrubia- Trnavská 24/A byt 6
502
objednávka
Poruchová služba Silný s. r. o.
52535843
175,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
501
objednávka
Poruchová služba Silný s. r. o.
52535843
873,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
565
faktúra
Poruchová služba Silný s. r. o
52535843
292,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Výmena batérii v byte na Trnavskej ceste č. 24/ havarijný stav.