Dokumenty:
zobraziť na stránke
932024
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia- NIMRÓD
567,00 EUR
10.09.2024
Predmet: obedy dôchodcovia
2400891
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
10.09.2024
Predmet: právne služby
8355906343
faktúra
Slovak Telecom
102,00 EUR
10.09.2024
Predmet: telekomunikačné služby
2408068
faktúra
MK hlas s.r.o.
209,20 EUR
10.09.2024
Predmet: tlakový reproduktor
221532235
faktúra
ALS SK, s.r.o.
133,20 EUR
10.09.2024
Predmet: vzorky čov
240240
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
10.09.2024
Predmet: mesačný poplatok
5342024
faktúra
Elarin, s.r.o.
1 278,00 EUR
09.09.2024
Predmet: učebné pomôcky mš
23/2024
objednávka
G.R.E. s.r.o.
6 000,00 EUR
03.09.2024
Predmet: objednanie ozvučenia a osvetlenia na Deň obce
2440598
faktúra
MEGA VK, s.r.o.
670,14 EUR
28.08.2024
Predmet: školské potreby mš
2241119301
faktúra
SOZA
96,00 EUR
28.08.2024
Predmet: autorská odmena Deň obce
240108137
faktúra
Printmania s.r.o
38,85 EUR
28.08.2024
Predmet: toner
8019338901
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
168,76 EUR
28.08.2024
Predmet: PZP Dácia
0700773628
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
361,57 EUR
28.08.2024
Predmet: havarijné poistenie Dacia
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
156,39 EUR
20.08.2024
Predmet: mobilné služby
2578786
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
20.08.2024
Predmet: prenájom rohoží
221532023
faktúra
ALS SK, s.r.o.
207,77 EUR
15.08.2024
Predmet: odber , rozbor vzoriek
2400003
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
5 688,24 EUR
08.08.2024
Predmet: Výstavba chodníka "Detské ihrisko inkluzívne"
1560016396
faktúra
Centrum polygrafických služieb
55,56 EUR
08.08.2024
Predmet: matričné tlačivá
1520240810
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
08.08.2024
Predmet: zodpovedná osoba
8354129673
faktúra
Slovak Telecom
101,00 EUR
08.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
20240330
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
08.08.2024
Predmet: vývoz žumpy
2400772
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
08.08.2024
Predmet: právne služby
2024019
faktúra
Arpád Bujdoš
198,00 EUR
06.08.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
632024
faktúra
Základná škola internátna
20,00 EUR
06.08.2024
Predmet: obedy uč. mš.
642024
faktúra
Základná škola internátna
20,00 EUR
06.08.2024
Predmet: rež. náklady uč. mš
622024
faktúra
Základná škola internátna
601,80 EUR
06.08.2024
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
612024
faktúra
Základná škola internátna
708,00 EUR
06.08.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
602024
faktúra
Základná škola internátna
350,00 EUR
06.08.2024
Predmet: príprava jedla na Deň obce
20240002
faktúra
IN Projekt Louny Engineering s.r.o.
240,00 EUR
06.08.2024
Predmet: spracovanie rozpočtu stavby Výstavba kanalizačných sietí Kosihy n. Ipľom, Veľká Čalomija, Dolinka
240215
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
06.08.2024
Predmet: mesačný paušálny poplatok
122
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
172,50 EUR
06.08.2024
Predmet: vodoinštalačný materiál
24VF164
faktúra
Gabriel Zachar- PEGA PLAST
32,00 EUR
06.08.2024
Predmet: dodanie kovania kľučky
6/9/2024
zmluva
Ján Poljak
59,00 EUR
06.08.2024
Predmet: nájomná zmluva
424
faktúra
NorTrend s.r.o.
889,10 EUR
26.07.2024
Predmet: občerstvenie Deň obce
3/9/2024
zmluva
Belák Štefan
75,00 EUR
25.07.2024
Predmet: nájomná zmluva Belák Štefan
3412024
faktúra
Peter Fejér-F&T
99,00 EUR
26.07.2024
Predmet: dekontaminácia chlad. boxu
32024
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
500,00 EUR
23.07.2024
Predmet: penová show, prehl. hasič. techniky Deň detí
2568531
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
19.07.2024
Predmet: prenájom rohoží
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
170,54 EUR
19.07.2024
Predmet: služby Orange
014
faktúra
Party Servis Vk
402,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Nafukovacie atrakcie "Deň detí"
2440477
faktúra
MEGA VK, s.r.o.
248,50 EUR
15.07.2024
Predmet: spotrebný materiál na deň detí a deň obce
1520240710
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
15.07.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
20240279
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
15.07.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
241115694
faktúra
TPD, spol. s.r.o.
286,88 EUR
15.07.2024
Predmet: tlačiareň a príslušenstvo mš
182024
faktúra
Black Store s.r.o.
149,00 EUR
09.07.2024
Predmet: vyhotovenie tabúľ
2241158158
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
500,93 EUR
09.07.2024
Predmet: voda 12 b.j.
2024093
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: poradenská činnosť čov
2024048
faktúra
BB PREVENT+, s.r.o.
65,00 EUR
09.07.2024
Predmet: zdravotný dohľad
502024
faktúra
Základná škola internátna
590,00 EUR
09.07.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
5332024
faktúra
Základná škola internátna
76,00 EUR
09.07.2024
Predmet: rež. náklady uč. mš
522024
faktúra
Základná škola internátna
76,00 EUR
09.07.2024
Predmet: obedy učiteľky mš
512024
faktúra
Základná škola internátna
501,50 EUR
09.07.2024
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
2241158173
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
238,20 EUR
09.07.2024
Predmet: voda 8 b.j.
2241158172
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
33,24 EUR
09.07.2024
Predmet: voda kult. dom
2241158154
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
61,26 EUR
09.07.2024
Predmet: voda zdrav. stred.
2241158153
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
143,56 EUR
09.07.2024
Predmet: voda 9 b.j.
2241158152
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
12,19 EUR
09.07.2024
Predmet: voda dom smútku
2241158151
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,76 EUR
09.07.2024
Predmet: voda dom služ.
2241158150
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
38,47 EUR
09.07.2024
Predmet: voda mš
2241158148
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
336,32 EUR
09.07.2024
Predmet: voda 17 b.j.
8352355068
faktúra
Slovak Telecom
101,00 EUR
09.07.2024
Predmet: telekomunikačné služby
2024011757
faktúra
TLV s.r.o.
57,60 EUR
09.07.2024
Predmet: gps monitoring
240189
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
09.07.2024
Predmet: paušálny poplatok
5720024
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
09.07.2024
Predmet: rež. náklady IIQ mš
2400649
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
09.07.2024
Predmet: právne služby
202406053
faktúra
Party Tine Agency spol. s.r.o.
49,89 EUR
28.06.2024
Predmet: pomôcky mš
242695
faktúra
Foxxy Fashion Creations s.r.o.
21,20 EUR
28.06.2024
Predmet: pomôcky mš
9124004377
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
99,00 EUR
25.06.2024
Predmet: aSc Agenda - mš
2558214
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
25.06.2024
Predmet: prenájom rohoží
362024
faktúra
MARIA-BUS, s.r.o.
199,99 EUR
25.06.2024
Predmet: preprava - výlet deti mš
1262024
objednávka
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
5 688,24 EUR
20.06.2024
Predmet: Práce Detské ihrisko Veľká Čalomija
5/8/2024
zmluva
Zacharová Zlata
94,30 EUR
20.06.2024
Predmet: nájomná zmluva na byt
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
159,05 EUR
19.06.2024
Predmet: služby Orange
2024018
faktúra
Smejlinka s.r.o.
100,00 EUR
14.06.2024
Predmet: zábavno animačný program
542024
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia -Nimród
495,00 EUR
14.06.2024
Predmet: strava " Juniálesz"
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
798,47 EUR
12.06.2024
Predmet: poistenie majetku a zodp. za škodu
1520240610
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
12.06.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
83565994
faktúra
Slovak Telecom
101,00 EUR
04.06.2024
Predmet: telekomunikačné služby
2024493
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
321,98 EUR
04.06.2024
Predmet: služby grep
2400526
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
04.06.2024
Predmet: právne služby