obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
784/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
337,15 EUR
16.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
705/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
72,80 EUR
14.12.2012
Predmet: školské pomôcky - MŠ
169/11
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
350,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
7-2014
zmluva
Recyklačný fond
36062090
19 900,00 EUR
15.04.2014
Predmet: účelová dotácia fondom žiadateľovi na realizáciu projektu č.P 11594/2013 Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v obci Hodruša-Hámre
671/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
42,00 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. medaile - šport. deň JD
572/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
54,07 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
509/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
255,48 EUR
17.07.2013
Predmet: športové ceny
435/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
48,00 EUR
17.07.2013
Predmet: ceny na športové podujatia
128/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
92,36 EUR
24.04.2013
Predmet: športové trofeje
635/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
26,83 EUR
26.10.2012
Predmet: pamätná plaketa -odchod do dôchodku
534/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
43,85 EUR
07.09.2012
Predmet: športové ceny
477/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
116,20 EUR
30.07.2012
Predmet: športové ceny na šport. podujatia
406/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
74,40 EUR
30.07.2012
Predmet: medaily na šport. podujatia
162/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
15,00 EUR
31.05.2012
Predmet: medaily na športové súťaže
959/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
129,16 EUR
26.02.2014
Predmet: kancel. potreby, rež. mater. ZPOZ
827/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
56,71 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
664/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
192,96 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava MTS
461/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
110,00 EUR
19.08.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
436/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
228,20 EUR
17.07.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
421/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
199,20 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
301/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preprava žiakov ZŠ
204/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
408,44 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava LIAZ MTS
420/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
491,00 EUR
30.07.2012
Predmet: preprava žiakovˇZŠ
419/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
164,00 EUR
30.07.2012
Predmet: preprava žiakov ZŠ
403/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
134,00 EUR
19.07.2012
Predmet: doprava -súbor ÚSMEV
395/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
175,13 EUR
19.07.2012
Predmet: oprava LIAZ MTS
394/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
239,44 EUR
19.07.2012
Predmet: oprava vozidla AVIA
381/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
225,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za prepravu -Jednota dôchodcov
263/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za prepravu žiakov ZŠ
173/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
360,56 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ MTS
952/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
58,62 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
870/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
21,70 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
781/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
32,72 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
711/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
108,76 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
602/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,30 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
567/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
60,38 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
480/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
75,45 EUR
19.08.2013
Predmet: pracovný materiál
404/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
164,42 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
294/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
205,54 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné náradie
273/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
27,84 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál na opravy
126/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
319,58 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovné náradie - aktivač.
101/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
57,08 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál
897/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
143,44 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
801/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
44,75 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobec. mater. na opravy
740/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
219,57 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
660/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
125,77 EUR
26.10.2012
Predmet: ponorné čerpadlo
563/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
223,53 EUR
01.10.2012
Predmet: materiál a náradie na opravy
500/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
113,08 EUR
07.09.2012
Predmet: pracov. materiál a náradie
432/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
177,93 EUR
30.07.2012
Predmet: pracovný materiál
353/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
270,79 EUR
19.07.2012
Predmet: všeobec. materiál na opravy
272/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,84 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál na opravy
229/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
61,15 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
112/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
34,70 EUR
31.05.2012
Predmet: vodoinštalač. materiál
700/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
04.12.2013
Predmet: 800 Doména Sk
22/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
01.03.2013
Predmet: internet. stránka 1-12/2013
22/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
01.03.2013
Predmet: internet. stránka 1-12/2013
651/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Doména -.sk 2012/2013
021/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
30.04.2012
Predmet: web stránka rok 2012
019/11
faktúra
WEBY GROUB, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.03.2011
Predmet: WEB stránka
01.01.2011-31.12.2011
906/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
187,20 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
852/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
787/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
08.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
698/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
22.10.2013
Predmet: rehabilitačné služby
565/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
187,20 EUR
12.09.2013
Predmet: rehabilitačné služby
526/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
12.09.2013
Predmet: rehabilitačné služby
376/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
17.07.2013
Predmet: rehabilitačné služby
325/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
93,60 EUR
21.06.2013
Predmet: rehabilitačné služby
230/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby
144/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,00 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby 2/13
01-2013
oznam
IVOS, s.r.o
36041939
6,50 EUR
13.03.2013
Predmet: poskytovanie masérskych služieb a prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciu v budove MŠ č. 256 na základe živnostenského listu
01-2013
zmluva
IVOS, s.r.o
36041939
6,50 EUR
24.04.2013
Predmet: poskytovanie masérskych služieb a prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciu v budove MŠ č. 256 na základe živnostenského listu
66/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby 1/13
896/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
156,00 EUR
25.01.2013
Predmet: rehabilitačné služby 12/12
813/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
02.01.2013
Predmet: rehabilitač. služby 11/12
741/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
405,60 EUR
16.12.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 10/12
670/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
14.12.2012
Predmet: rehabil. služby 9/12
501/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
249,60 EUR
07.09.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 7/12
465/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
249,60 EUR
30.07.2012
Predmet: rehabilitačné služby 6/12
363/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
374,40 EUR
19.07.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 5/12
069/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilit.služby