obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
486/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
44,94 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
383/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
83,27 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
344/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
32,47 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
319/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
65,75 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
242/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
106,27 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
168/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
56,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
081/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
86,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
022/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
45,96 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
718/12
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
76,80 EUR
14.12.2012
Predmet: Program Obce.info
233/13
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač
35926376
36,90 EUR
24.04.2013
Predmet: MŠ - predplatné časopisu
821/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: elektrina do VO
760/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: el.energia VO
661/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr. energia VO
593/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektr. energia VO
538/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektrická energia VO
426/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
12.09.2013
Predmet: el. energia do VO
347/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lektrická energia do siete VO
284/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
21.06.2013
Predmet: elektrina - verejné osvetlenie
182/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia do VO 3/13
113/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
190,00 EUR
24.04.2013
Predmet: elektr. energia VO 2/13
95/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 132,51 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia VO 2/13
58/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 489,01 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. el. energie VO 4-12/121489,01
51/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 132,51 EUR
01.03.2013
Predmet: elektr. energia VO 1/13
774/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 057,00 EUR
02.01.2013
Predmet: elektrická energia VO 11/12
696/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 057,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 10/12
476/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 7/12
401/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
26.10.2012
Predmet: elektr. energia VO 6/12
314/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
23.07.2012
Predmet: elektrická energia za 5/12 - VO
305/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
871,57 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
304/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
755,58 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie lektrickej energie 1-4/12 - VO
303/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
524,84 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie lektr. energie 1-4/12 - VO
302/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
271,10 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
301/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
201,49 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
300/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
101,45 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr.energie 1-4/12 -VO
238/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
31.05.2012
Predmet: elektrina VO za 4/12
159/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
31.05.2012
Predmet: elektr. energia VO za 3/12
089/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 2/12-VO
015/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 1/12-VO
842/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 12/11
767/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 11/11
695/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia do VO-10/11
606/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
18.11.2011
Predmet: elektr. energia na VO za 9/11
539/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
31.10.2011
Predmet: el.energia VO 8/11
483/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.08.2011
Predmet: elektrická energia do VO za 7/11
398/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
21.07.2011
Predmet: elektrická energia 6/11 - verejné osvetlenie
350/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 578,17 EUR
20.07.2011
Predmet: vyúčtov. elektr. 1.1.-19.4.11
verejné osvetlenie
321/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
23.05.2011
Predmet: el.energ. verej.osvetlenia 4/11
248/11
faktúra
FIN.M:O:S:
35925094
1 298,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Elektrická energia 4/11
152/11
faktúra
FIN.M.O.S, a.s.
35925094
1 298,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektrická energia
marec 2011
086/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Verejné osvetlenie- energia za 2/11
029/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
588,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
verejného osvetlenia Dobropis
11.4.-31.12.2010
875/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kúpa akcií
839/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
08.02.2014
Predmet: kúpa akcií
678/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
668/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
569/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
407/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
19.08.2013
Predmet: kúpa akcií
310/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpa akcií
196/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
24.04.2013
Predmet: kúpa akcií
70/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
01.03.2013
Predmet: kúpa akcií 1/13
885/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 12/12
857/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 11/12
782/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 10/12
712/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 9/12
629/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
26.10.2012
Predmet: kúpa akcií 8/12
508/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kúpa akcií 7/12
399/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
19.07.2012
Predmet: kúpa akcií 6/12
322/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
31.05.2012
Predmet: kúpa akcií za 5/12
257/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kupa akcii - ver.osvetl.
za 3/2012
247/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 4/12
144/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 2/12
063/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
07.03.2012
Predmet: kúpa akcií 1/12
864/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 12/11
816/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií za 11/11
696/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 10/11
609/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kúpa akcií 9/11
545/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
31.10.2011
Predmet: kupa akcii 8/11
490/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.08.2011
Predmet: kúpa akcií 7/11
397/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.07.2011
Predmet: nákup akcií 6/11
320/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
23.05.2011
Predmet: kúpa akcií