obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
234/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
909,33 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
142/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
32,12 EUR
24.04.2013
Predmet: hyg. a prac. prostr. doprava
141/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
704,81 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál - rekonštr. Ocú
68/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
367,33 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný a všeobecný materiál
67/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
44,05 EUR
01.03.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
876/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,35 EUR
25.01.2013
Predmet: všeobecný materiál --doprava
876/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,35 EUR
25.01.2013
Predmet: všeobecný materiál --doprava
875/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
268,38 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
824/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
316,49 EUR
01.03.2013
Predmet: pracov. a všeobec. materiál
823/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
56,94 EUR
02.01.2013
Predmet: pracov. materiál - protipovod.
822/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,45 EUR
02.01.2013
Predmet: všeobec. materiál -doprava
732/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,78 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
731/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
257,12 EUR
02.01.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
702/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
240,55 EUR
14.12.2012
Predmet: pracovné náradie pre aktiv. činnosť
659/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
236,00 EUR
14.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
658/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
32,35 EUR
26.10.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
576/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
987,45 EUR
14.12.2012
Predmet: materiál na opravu žľabov ZŠ
566/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
308,92 EUR
01.10.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
565/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
44,39 EUR
01.10.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
514/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
477,37 EUR
01.10.2012
Predmet: všeobecný a pracovný materiál
513/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
9,82 EUR
07.09.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
481/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
414,05 EUR
01.10.2012
Predmet: vybavenie kuchyne ŠJ MŠ
440/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
318,36 EUR
30.07.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
433/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
36,49 EUR
30.07.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
360/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
494,55 EUR
07.09.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
359/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,84 EUR
19.07.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
271/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
385,98 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie na opravy a údržbu
270/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,80 EUR
31.05.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
187/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
295,94 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovné materiály a náradie na opravy a údržbu
186/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
95,20 EUR
31.05.2012
Predmet: všeobec. materiál pre dopravu
135/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
468,83 EUR
31.05.2012
Predmet: pracov. materiál a náradie na údržbu a opravy
134/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
67,07 EUR
31.05.2012
Predmet: hyg. a čistiace prostr. pre dopravu
058/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,03 EUR
30.04.2012
Predmet: všeobec. materiál pre dopravu
057/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
470,31 EUR
30.04.2012
Predmet: materiál a náradie na opravy
569/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
1 283,46 EUR
21.12.2011
Predmet: všeobecný materiál na údržbu a opravy v obci
372/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
1 189,41 EUR
20.07.2011
Predmet: materiál - multifunkč. ihrisko, ND na autá
286/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská - DMP
30465583
1 408,36 EUR
23.05.2011
Predmet: všeob.materiál,
staveb.mater. na oplotenie pri multif.uihrisku
803/13
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
270,27 EUR
10.02.2014
Predmet: práce na miestnych komunikáciách
405/13
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
36,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava štzrku
111/13
faktúra
Murárske a obkladačské práce
3044255775
130,00 EUR
24.04.2013
Predmet: murárske práce - rekonštr. Ocú
ZZ 03-2013
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
0,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zriadenie záložného práva - stavby BD 16 bj SO-04D, v kú Dolné Hámre CKN 103/13 súp č. 1223
na zabezpečenie pohľadávky - poskytnutie dotácie vo výške 202940,- €
ZZ 02-2013
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
0,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zriadenie záložného práva - stavby BD 24 bj SO-02B, v kú Dolné Hámre CKN 103/12 súp č. 1226
na zabezpečenie pohľadávky - poskytnutie dotácie vo výške 268320,- €
14/2012
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoje Slovenskej republiky
30416094
324 840,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Záložca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: stavba Bytový dom 24 b.j. /A/SO-01, ktorá sa nachádza v k.ú. Dolné Hámre na parc. č. 103/3, o výmere 547m, zastavanej plochy, súp. č. 1225, zapísanej va LV č. 1
13/2012
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoje Slovenskej republiky
30416094
184 260,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Záložca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:Stavby Bytový dom 16 b.j./C/SO-03, ktorá sa nachádza v k.ú. Dolné Hámre na parc.č. 103/4, o výmere 245m, zastavanej plochy, súp.č. 1224 zapísanej na LV č. 1. Hodnota nehnuteľnosti podľa konečnej faktúry je 616 905,36 €
29 Zmluva č. 0073-PRB/2011
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
172 995,85 EUR
16.12.2011
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie
28 Zmluva č. 0067-PRB/2011
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
676 499,88 EUR
16.12.2011
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie
825/13
faktúra
BITUNOVA spol. s r.o.
30228247
993,28 EUR
10.02.2014
Predmet: vysprávky miestnej komun.-Kohútovo
767/13
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
153,00 EUR
04.12.2013
Predmet: prerava osôb, Jednota dôchodcov
417/13
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
337,50 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava žiakov -ZŠ
697/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
149,40 EUR
14.12.2012
Predmet: preprava žiakov ZŠ - exkurzia
666/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
97,20 EUR
26.10.2012
Predmet: preprava -spevokol
665/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
153,00 EUR
26.10.2012
Predmet: preprava na kultúr. podujatie
485/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
79,20 EUR
07.09.2012
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
338/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
162,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za prepravu (KST)
714/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
253,42 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
677/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
664,00 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza ZŠ
676/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza
675/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
298,56 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby pre prvákov
477/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
368,32 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
225/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
397,28 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobec. a kancelársky materiál
124/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
99,60 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
107/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
697,20 EUR
24.04.2013
Predmet: škol. pomôcky ZŠ - hmotná núdza
874/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
126,16 EUR
01.03.2013
Predmet: kancel. a čist. potreby, ZPOZ
664/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
250,42 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelár, potreby , všeobec. materiál
636/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
680,62 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky ZŠ - hmotná núdza
596/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
278,98 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky pre prvákov
422/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
324,35 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby a všeobec. materiál
227/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
265,20 EUR
31.05.2012
Predmet: kancel. mater., čist.potreby, ZPOZ
164/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
30,34 EUR
31.05.2012
Predmet: kancel. potreby - Parlamentné voľby
111/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
31.05.2012
Predmet: MŠ hmotná núdza (školské pomôcky)
110/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
581,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ZŠ - hmotná núdza (školské pomôcky)
166/11
faktúra
Blanka Bobišová- BB
30175607
614,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Školské pomôcky
730/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
195,22 EUR
22.10.2013
Predmet: materiál na opravu VO
554/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
163,20 EUR
12.09.2013
Predmet: elektromateriál
314/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
479,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na údržbu VO
207/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
192,24 EUR
21.05.2013
Predmet: materiál na opravu VO
890/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
2 952,67 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na výstavbu VO - nové bytovky
749/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
46,28 EUR
16.12.2012
Predmet: elektroinštalač. materiál
575/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
446,54 EUR
01.10.2012
Predmet: materiál na opravu VO
074/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
80,08 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na VO