organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9442
Dokumenty:
zobraziť na stránke
42018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
25,00 EUR
07.03.2018
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
200120174
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
59,50 EUR
20.02.2020
Predmet: účastnícky poplatok za seminár v Prešove - Šidelská L.
0632020
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
50,00 EUR
20.02.2020
Predmet: účastnícky poplatok na odborný workshop - 2 osoby
20200031
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
3 210,00 EUR
11.08.2020
Predmet: nákup zostavy vláčik + 2ks rušeň
14/2020
objednávka
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
3 210,00 EUR
05.08.2020
Predmet: nákup zostavy vláčik - rušeň + 2 ks vozne
20190057
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
475,00 EUR
17.10.2019
Predmet: nákup skriniek na plast. kontajnery a šatňovú skriňu
39/2019
objednávka
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
475,00 EUR
14.10.2019
Predmet: nákup skrine a skrinky na plastové kontajnery - telefonická objednávka
20190044
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
452,00 EUR
05.09.2019
Predmet: nákup paplónov a vankúšov
31/2019
objednávka
HATOPtrend, s.r.o
51172585
452,00 EUR
28.08.2019
Predmet: nákup paplónov a vankúšov
20180061
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
3 402,35 EUR
11.12.2018
Predmet: nákup materiálu na VV
25050005
faktúra
ORYX, s.r.o. - Reprocentrum
51029651
37,81 EUR
14.05.2025
Predmet: výroba 2ks pečiatok
013/2025 MŠ
objednávka
ORYX, s.r.o. - Reprocentrum
51029651
37,81 EUR
12.05.2025
Predmet: výroba 2 ks pečiatok - telef. objednávka
1180130
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
177,60 EUR
29.10.2018
Predmet: tlač šekov
36/2018
objednávka
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
177,60 EUR
17.10.2018
Predmet: tlač poštových poukážok
41/2017
objednávka
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
166,80 EUR
01.10.2017
Predmet: tlač poštových poukážok
1170068
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
166,80 EUR
22.09.2017
Predmet: tlač poštových poukážok
1482017
faktúra
Ž.E.N.Y. oz
50416405
230,00 EUR
27.10.2017
Predmet: účastnícky poplatok na konferenciu - 2 osoby
220941
faktúra
IŠka s.r.o.
50378171
349,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Interaktívny program - ALFÍK SK Komplet
230279
faktúra
4school s.r.o.
50377922
130,00 EUR
25.10.2023
Predmet: program ALFÍK SK online - pre predškolákov
80319
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o.
50341286
45,00 EUR
28.02.2019
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
20250057
faktúra
Asociácia mediačných centier Slovenska
50265555
600,00 EUR
01.05.2025
Predmet: lektorovanie v rámci aktualizačného vzdelávania
011/2025 MŠ
objednávka
Asociácia mediačných centier Slovenska
50265555
600,00 EUR
03.04.2025
Predmet: objednávka na vzdelávanie v rámci aktualizačného vzdelávania v termíne 10.4. - 11.4.2025
12017024
faktúra
MUTTON s.r.o.
50185993
278,00 EUR
12.06.2017
Predmet: nákup rozkladacích nožnicových stanov
17/2017
objednávka
MUTTON s.r.o.
50185993
278,00 EUR
10.06.2017
Predmet: nákup rozkladacích nožnicových stanov
6202520583
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
61,22 EUR
21.03.2025
Predmet: nákup tonerov
003/2025 MŠ
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
61,22 EUR
17.03.2025
Predmet: nákup tonerov - online objednávka
6202377515
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
76,90 EUR
03.04.2024
Predmet: nákup tonerov -nákup na dobierku
240076
faktúra
Michaela Belejová, CONTABLE
48012211
80,00 EUR
28.10.2024
Predmet: mimoškolská vzdelávacia činnosť dňa 25.10.2024
52/2024 MŠ
objednávka
Michaela Belejová, CONTABLE
48012211
80,00 EUR
15.10.2024
Predmet: prednáška "ETIKETA" pre predškolákov - telefonická objednávka
245001886
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
480,52 EUR
20.12.2024
Predmet: nákup OOPP
64/2024 MŠ
objednávka
CANIS SAFETY a.s.
47998156
480,52 EUR
12.12.2024
Predmet: nákup OOPP
225001879
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
554,27 EUR
08.12.2022
Predmet: nákup OOPP
31/2022
objednávka
CANIS SAFETY a.s.
47998156
554,27 EUR
08.11.2022
Predmet: nákup OOPP - prevádzkoví zamestnanci
5020203412
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
436,24 EUR
27.10.2020
Predmet: nákup OOPP
23/2020
objednávka
CANIS SAFETY a.s.
47998156
436,24 EUR
14.10.2020
Predmet: nákup ochranných pracovných potrieb
185014295
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
504,36 EUR
19.11.2018
Predmet: nákup OOPP
37/2018
objednávka
CANIS SAFETY a.s.
47998156
504,36 EUR
17.10.2018
Predmet: nákup OOPP
175014551
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
919,70 EUR
08.11.2017
Predmet: nákup OOPP
46/2017
objednávka
CANIS SAFETY a.s.
47998156
919,70 EUR
16.10.2017
Predmet: nákup ochranných pracovných odevov
165013471
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
117,23 EUR
10.11.2016
Predmet: nákup OOPP
165012702
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
185,26 EUR
26.10.2016
Predmet: nákup OOPP
20150015
faktúra
Martin Mrofka
47860545
50,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Martin Mrofka
-oprava notebooku
214072
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 496,00 EUR
23.05.2025
Predmet: nákup didaktických učebných pomôcok
212592
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
2 163,30 EUR
26.09.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok pre 5-6 ročné deti
25/2024 MŠ
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
2 163,30 EUR
22.08.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok - objednávka zadaná cez internetovú stránku
24264
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 204,80 EUR
20.12.2024
Predmet: revízie VTZ plynové a elektrické
57/2024 MŠ
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 204,80 EUR
22.10.2024
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov, revízia elektriny, plynu, vzduchotechniky, bleskozvodu
23258
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
345,60 EUR
29.12.2023
Predmet: revízie VTZ plynové
23257
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 521,60 EUR
29.12.2023
Predmet: revízie VTZ elektrické
24/2023
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 867,20 EUR
04.10.2023
Predmet: revízia, plynu, revízia prenosných elektrospotrebičov, revízia
23132
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
432,60 EUR
20.06.2023
Predmet: servis na elektroinštalácii
22225
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
380,98 EUR
02.12.2022
Predmet: odstránenie závad na elektroinštalácii
22213
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
180,00 EUR
21.11.2022
Predmet: revízia plynu
32/2022
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
180,00 EUR
27.10.2022
Predmet: revízia plynu
22158
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
504,00 EUR
27.10.2022
Predmet: revízia elektriny v ŠJ
22160
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
658,80 EUR
27.10.2022
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
22159
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
939,72 EUR
27.10.2022
Predmet: revízia elektriny
22008
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
64,80 EUR
24.01.2022
Predmet: vypracovanie technických posudkov k vyradeniu majetku
21217
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
196,35 EUR
27.12.2021
Predmet: oprava elektroinštalácie a osvetlenia
21197
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
290,40 EUR
26.11.2021
Predmet: revízie VTZ plynové a odstránenie závad zistených pri revízii
21195
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 262,40 EUR
13.11.2021
Predmet: revízie VTZ elektrické
21094
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
439,95 EUR
12.07.2021
Predmet: oprava - servis elektroinštalácie a osvetlenia
16/2021
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
26.04.2021
Predmet: výmena žiaroviek v objekte MŠ
20192
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
396,00 EUR
14.10.2020
Predmet: revízia plynu a odstránenie závad zistených pri revízii plynu
20182
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 026,21 EUR
12.10.2020
Predmet: oprava elektroinštalácie a osvetlenia
20163
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 204,56 EUR
05.10.2020
Predmet: revízie VTZ elektrické
19/2020
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 204,56 EUR
09.09.2020
Predmet: objednávka na revíziu elektriny, vzduchotechniky, bleskozvodu, plynu
19170
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
943,50 EUR
17.10.2019
Predmet: oprava a servis elektroinštalácie a doplnenie nových LED svietidiel
42/2019
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
943,50 EUR
16.10.2019
Predmet: oprava a servis elektroinštalácie a doplnenie nových LED svietidiel - telefonická objednávka
19110
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 285,20 EUR
12.07.2019
Predmet: revízia elektroinštalácie objektu, prenosných elektrospotrebičov, pracovných strojov
19059
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
296,41 EUR
16.04.2019
Predmet: oprava el. inštalácie
9/2019
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
296,41 EUR
20.03.2019
Predmet: oprava elektriny
18160
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
223,32 EUR
19.11.2018
Predmet: oprava zásuvky a osvetlenia
18156
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
678,00 EUR
19.11.2018
Predmet: revízia elektriny v ŠJ + revízia prenosných elektrospotrebičov
42/2018
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
901,32 EUR
29.10.2018
Predmet: revízia elektriny, revízia prenosných elektrospotrebičov, oprava el. zásuvky
18021
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
94,60 EUR
28.02.2018
Predmet: oprava el. inštalácie, prekládka vedenia NN, inštalácia prúdového chrániča
18015
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 932,72 EUR
28.02.2018
Predmet: oprava elektroinštalácie a svietidiel
20170176
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
150,72 EUR
22.12.2017
Predmet: oprava elektroinštalácie
20170146
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
99,00 EUR
20.11.2017
Predmet: oprava elektroinštalácie
20170145
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
763,20 EUR
20.11.2017
Predmet: revízia elektriny