organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2831
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2025
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
25.03.2025
Predmet: tonery
2025004
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
12.02.2025
Predmet: tonery
109/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
103,60 EUR
09.12.2024
Predmet: tonery
2024036
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
103,60 EUR
27.11.2024
Predmet: tonery
89/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery pre MŠ
2024022
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
16.10.2024
Predmet: toner pre MŠ
77/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
26.09.2024
Predmet: tonery
2024021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
11.09.2024
Predmet: tonery
53/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
106,20 EUR
17.07.2024
Predmet: tonery
2024013
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
106,20 EUR
13.06.2024
Predmet: tonery
37/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.05.2024
Predmet: tonery
2024008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.04.2024
Predmet: toner
14/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
36,60 EUR
20.03.2024
Predmet: toner
2024003
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
36,60 EUR
31.01.2024
Predmet: tonery
133/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
58,40 EUR
30.01.2024
Predmet: tonery
2023047
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
58,40 EUR
12.12.2023
Predmet: toner
96/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
25.10.2023
Predmet: toner
63/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
03.10.2023
Predmet: tonery
2023035
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
11.09.2023
Predmet: tonery
2023026
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
24.08.2023
Predmet: tonery
9/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
47,50 EUR
20.03.2023
Predmet: tonery
93/2022
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
95,80 EUR
17.11.2022
Predmet: tonery
2022028
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
172,20 EUR
09.11.2022
Predmet: tonery
2022021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
95,80 EUR
14.09.2022
Predmet: tonery
104/2021
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
51,50 EUR
30.01.2022
Predmet: toner
97/2021
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
100,50 EUR
30.01.2022
Predmet: tonery
2020042
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
137,05 EUR
09.11.2020
Predmet: tonery
111/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
101,50 EUR
29.10.2020
Predmet: tonery
2020037
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
101,50 EUR
23.09.2020
Predmet: tonery
29/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
21.04.2020
Predmet: tonery ZŠ
2020005
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
03.03.2020
Predmet: tonery pre ZŠ
157/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
12.11.2019
Predmet: toner pre materskú školu
2019019
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
16.10.2019
Predmet: Toner Brother
124/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
190,70 EUR
10.10.2019
Predmet: tonery
2019014
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
190,70 EUR
28.08.2019
Predmet: tonery
56/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
112,50 EUR
10.06.2019
Predmet: tonery
2019005
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
112,50 EUR
04.04.2019
Predmet: tonery
169/2018
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
26.12.2018
Predmet: tonery
137/2023
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencia SmartBooks
2023052
objednávka
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
21.12.2023
Predmet: prenájom softvéru
11/2023
zmluva
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
21.12.2023
Predmet: prenájom softvéru
30/2017
objednávka
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
198/2017
faktúra
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
11.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
136/2023
faktúra
StreamIT s.r.o
50133845
124,80 EUR
30.01.2024
Predmet: digitalizácia - učíme sa s Hardvérom
2023051
objednávka
StreamIT s.r.o
50133845
124,80 EUR
21.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
202510
objednávka
Jober s.r.o
50111272
250,00 EUR
28.05.2025
Predmet: preprava autobusom do mesta Györ dňa 30.5.2025
projekt Kaufland
112/2024
faktúra
Robot World s.r.o
49813366
252,90 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024031
objednávka
Robot World s.r.o
49813366
252,90 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
111/2022
faktúra
CONTAX s.r.o
495494472
31,45 EUR
11.01.2023
Predmet: šachy drevené
2022027
objednávka
CONTAX s.r.o
495494472
155,20 EUR
09.11.2022
Predmet: drevené šachy
2023039
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
150,00 EUR
24.10.2023
Predmet: deratizácia priestorov školy
74/2023
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: dezinsekcia priestorov školy
96/2021
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
19.11.2021
Predmet: jesenná deratizácia
144/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
27.11.2020
Predmet: jesenná deratizácia priestorov ZŠ a MŠ
2020043
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
12.11.2020
Predmet: deratizácia objektov
49/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
10.07.2020
Predmet: deratizácia objektov
2020011
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
22.04.2020
Predmet: pravidelná jarná deratizácia priestorov
172/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
30.01.2020
Predmet: deratizácia priestorov MŠ a ZŠ
2019025
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
22.11.2019
Predmet: deratizácia priestrov MŠ a ZŠ
36/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
26.03.2019
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ
17/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
01.03.2019
Predmet: dezinsekcia materskej školy
2019001
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
150,00 EUR
29.01.2019
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy
201611
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
300,00 EUR
22.09.2016
Predmet: deratizácia v budove ZŠ a MŠ
102/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
140,00 EUR
11.08.2016
Predmet: deratizácia ZŠ
2023009
objednávka
PVB STAV s.r.o
48276324
44,49 EUR
13.03.2023
Predmet: mikrofón prenosný so zosilovačom
2024012
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
48,25 EUR
22.05.2024
Predmet: toner Canon 071
51/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
109,57 EUR
28.08.2023
Predmet: tonery
2023015
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
109,57 EUR
09.05.2023
Predmet: tonery
140/2020
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
137,05 EUR
27.11.2020
Predmet: tonery
167/2018
faktúra
Reklamné Predmety s.r.o
48138495
41,34 EUR
26.12.2018
Predmet: bavlnené čiapky pre súbor
2018027
objednávka
Reklamné Predmety s.r.o
48138495
41,34 EUR
16.11.2018
Predmet: materiál - šiltovky
109/2021
faktúra
PARTNER Retail s.r.o
48127124
36,69 EUR
30.01.2022
Predmet: TP link Archer
2021026
objednávka
PARTNER Retail s.r.o
48127124
36,69 EUR
12.10.2021
Predmet: TP-Link Archer C6U Wi-Fi Router
37/2021
faktúra
PARTNER Retail s.r.o
48127124
151,36 EUR
29.06.2021
Predmet: tonery
2021007
objednávka
PARTNER Retail s.r.o
48127124
151,36 EUR
10.05.2021
Predmet: toner
145/2018
faktúra
EDUCA KIDS s.r.o
47828307
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky
2025009
objednávka
Decathlon SK s.r.o
47658827
143,75 EUR
12.05.2025
Predmet: futbalové dresy
115/2022
faktúra
Itcomplet s.r.o
47629843
54,00 EUR
11.01.2023
Predmet: wifi Xiaomi
116/2022
faktúra
Ludopolis s.r.o
47619431
51,80 EUR
11.01.2023
Predmet: šachová súprava DGT
2022/034
objednávka
Ludopolis s.r.o
47619431
51,80 EUR
28.11.2022
Predmet: šachová súprava