organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6194
Dokumenty:
zobraziť na stránke
251/2012
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
399,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za balík služieb - Prémium - ZŠ
250/2013
faktúra
EFEKT - Jantovič Peter
363,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za maliarske a natieračské práce v ŠJ
249/2012
faktúra
CKD Market
450,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vysávač Powerline - ZŠ
248/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
247/2012
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
840,48 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za stravné lístky
246/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
32,87 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za tlač poštového peňažného poukazu - ŠJ
245/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
19,98 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu Finančný spravodajca na rok 2013
244/2012
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
55,08 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu PSN - ZŠ
243/2012
faktúra
CKD Market
200,12 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
242/2012
faktúra
Otto Office, s.r.o.
188,47 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby a čistiace - ZŠ
241/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
240/2012
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
166,84 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ŠKD
239/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
192,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za aSc Agenda upgrade a aSc Rozvrhy 2013 pre ZŠ
238/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
1 680,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Multifunkčné ihrisko pre ZŠ a MŠ Brestovany"
237/2012
faktúra
MARO, s.r.o.
65 853,37 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za Multifunkčné ihrisko 90% z ceny
236/2012
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
20,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár ZŠ
235/2012
faktúra
INTO Slovakia, s.r.o.
425,40 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za tonery do ZŠ, MŠ, ŠJ
234/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
837,56 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výtvarné pomôcky do MŠ
233/2012
faktúra
Lamelland, s.r.o.
92,76 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za textilné roletky JAZZ - ZŠ
232/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
713,36 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, ŠJ
231/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
230/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu
229/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
228/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
1 680,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora na stavbe "Multifunkčné ihrisko pre ZŠ a MŠ Brestovany"
227/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
3,67 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
226/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
398,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
225/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
43,82 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
224/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
120,56 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
223/2012
faktúra
FY.ŽALUZIE, s.r.o.
85,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výrobu a montáž hl. sieťok - ŠJ
222/2012
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
85,92 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu PSN - ZŠ
221/2012
faktúra
Slovak Telekom
27,98 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
220/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
34,98 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
219/2012
faktúra
Sconto Nábytok, s.r.o.
41,93 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelársku stoličku do ŠJ
218/2012
faktúra
Benediková Viera
346,13 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
217/2012
faktúra
EFEKT - Jantovič Peter
81,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za maliarske práce s materiálom v ŠJ
216/2012
faktúra
Rocher Consulting SR, s.r.o.
63,76 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za koberec do ŠJ
215/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
214/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,58 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
213/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
212/2012
faktúra
Stanislav Macho
1 640,09 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu radiátorov ústredného kúrenia v ŠKD
211/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
7,69 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
210/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
35,86 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
209/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
285,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu ZŠ, MŠ
208/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
661,71 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
207/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
3 120,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti OSO na verejné obstarávanie
206/2012
faktúra
Oľga Kraucová
273,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ
205/2012
faktúra
IVES Košice
155,35 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za služby technickej podpory WinPam a WinIbeu
204/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
169,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
203/2012
faktúra
Benediková Viera
550,32 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
202/2012
faktúra
Milan Molnár
10,50 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
201/2012
faktúra
Peter Vaško
636,02 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
200/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,07 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
199/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
100,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za teplomer - ŠJ
198/2012
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
35,30 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - DVD - ZŠ
197/2012
faktúra
CKD Market
25,18 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
196/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
129,60 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za držiak stropný ZŠ
195/2012
faktúra
CKD Market
111,19 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
194/2012
faktúra
CKD Market
88,75 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
193/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
299,53 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
192/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
47,52 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
191/2012
faktúra
RVC pri ZMO
13,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár
190/2012
faktúra
Raabe Slovensko
38,21 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - jún - MŠ
189/2012
faktúra
Robert Mihálik ELEKTROMAX
678,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za dataprojektory ZŠ
188/2012
faktúra
BRESTOL Slovakia, s.r.o.
171,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok - skriňa ŠJ
187/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
186/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
145,12 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
185/2012
faktúra
CKD Market
196,66 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
184/2012
faktúra
Milan Molnár
104,64 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
183/2012
faktúra
CKD Market
170,14 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
182/2012
faktúra
Benediková Viera
570,73 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
181/2012
faktúra
Peter Vaško
604,93 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
180/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
189,90 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
179/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
49,54 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
178/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
81,77 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
177/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
8,90 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
176/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
175/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,20 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a MŠ
174/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
173/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
241,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
172/2012
faktúra
Dřevěné hračky - Hana Jílková
418,70 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - hračky do MŠ