organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2022
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
403,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
128/2021
faktúra
rt elektro s.r.o.
50991175
868,00 EUR
07.12.2021
Predmet: revízia bleskozvodu, elektr.spotrebičov a el.rozvodov
22/2021
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
868,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, elektrickej inštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
152/2020
faktúra
rt elektro s.r.o.
50991175
100,00 EUR
04.12.2020
Predmet: oprava elektr.zariadení
30/2020
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
100,00 EUR
01.12.2020
Predmet: výmena tepelne poškodenej vidlice na žehliacom stroji, zriadenie zásuvky, materiál
146/2017
faktúra
rt elektro s.r.o.
50991175
215,00 EUR
30.11.2017
Predmet: revízia elektrických spotrebičov
17/2017
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
220,00 EUR
13.11.2017
Predmet: vykonanie pravidelnej ročnej revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
120/2017
faktúra
rt elektro s.r.o.
50991175
150,00 EUR
02.10.2017
Predmet: revízia bleskozvodov
13/2017
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
150,00 EUR
19.09.2017
Predmet: revízia (odborná prehliadka a odborná skúška) bleskozvodu s revíznou správou
184/2024
faktúra
ĽUBICA s.r.o.
50982516
131,44 EUR
27.11.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu: tričko dlhý rukáv – 6ks, mikina – 3 ks, vesta – 3 ks s dovozom.
68/2024
objednávka
ĽUBICA s.r.o.
50982516
140,00 EUR
22.11.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu: tričko dlhý rukáv – 6ks, mikina – 3 ks, vesta – 3 ks s dovozom.
37/2024
faktúra
ĽUBICA s.r.o.
50982516
336,68 EUR
27.02.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu pracovná obuv protišmyková – 6 ks, nohavice – 5 ks, tričko dlhý rukáv – 5ks, tričko krátky rukáv – 7ks, mikina – 6 ks, s dovozom
15/2024
objednávka
ĽUBICA s.r.o.
50982516
350,00 EUR
27.02.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu pracovná obuv protišmyková – 6 ks, nohavice – 5 ks, tričko dlhý rukáv – 5ks, tričko krátky rukáv – 7ks, mikina – 6 ks, s dovozom
169/2022
faktúra
ĽUBICA s.r.o.
50982516
229,19 EUR
15.12.2022
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne v rozsahu pracovná obuv protišmyková – 4 ks, nohavice – 3 ks, tričko – 6ks, lekárnička, s dovozom.
55/2022
objednávka
ĽUBICA s.r.o.
50982516
229,19 EUR
15.12.2022
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne v rozsahu pracovná obuv protišmyková – 4 ks, nohavice – 3 ks, tričko – 6ks, lekárnička, s dovozom.
125/2021
faktúra
ĽUBICA s.r.o.
50982516
0,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky pre zam ŠJ
113/2021
faktúra
ĽUBICA s.r.o.
50982516
175,55 EUR
02.11.2021
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne
19/2021
objednávka
ĽUBICA s.r.o.
50982516
180,00 EUR
29.10.2021
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne v rozsahu pracovná obuv protišmyková – 4 ks, nohavice – 3 ks, tričko – 6ks, mikina – 4 ks, sieťka – ochrana na hlavu – 3ks, s dovozom
71/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
465,00 EUR
30.05.2025
Predmet: vstupné na projekciu - Sférické kino pre predškolákov
20/2025
objednávka
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
550,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Vstupné na projekciu - Sférické kino pre predškolákov
86/2024
faktúra
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
336,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Vstupné pre predškolákov na projekciu - Sférické kino
28/2024
objednávka
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
400,00 EUR
20.05.2024
Predmet: vstupné na projekciu - Sférické kino pre predškolákov
186/2024
faktúra
Pán UČITEĽ, s. r. o.
50508270
790,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Edukačná pomôcka do vonkajšieho areálu MŠ pre environmentálne vzdelávanie - Drevená konštrukcia so solárnym zariadením pre pitný režim vtáctva
13/2024
objednávka
Pán UČITEĽ, s. r. o.
50508270
790,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Edukačná pomôcka do vonkajšieho areálu MŠ pre environmentálne vzdelávanie - Drevená konštrukcia so solárnym zariadením pre pitný režim vtáctva
4/2022
zmluva
Metrohm Research Slovakia, s.r.o.
50491385
0,00 EUR
02.07.2022
Predmet: tlačiareň Triumph Adler
49/2024
faktúra
Softimex Academy, s.r.o.
50461460
360,00 EUR
18.03.2024
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
17/2024
objednávka
Softimex Academy, s.r.o.
50461460
360,00 EUR
13.03.2024
Predmet: zabezpečenie aktualizačného vzdelávania Rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby interaktívnych foriem učebného materiálu (Prezi Present, Prezi Video, Microsoft Sway) online formou pre 12 pedagogických zamestnancov v rozsahu 10 hodín
30/2024
objednávka
OPR Stav s.r.o.
50457551
450,00 EUR
20.05.2024
Predmet: odstránenie havarijného stavu: oprava WC – 1ks, batéria umývadlová jednotočková – 4 ks, batéria sprška veľká – 1 ks, vrátane dopravy, materiálu, práce inštalatérskej
23/2019
faktúra
TaB EcoGroup
50152025
120,00 EUR
12.02.2019
Predmet: zablendovanie kanalizačného potrubia
42/2022
objednávka
HS Stav, s.r.o.
50115464
180,00 EUR
19.10.2022
Predmet: oprava 5 ks WC, práce, materiál, doprava
72/2025
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra Tristan
50062531
370,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Bublinková show kúzelníka Tristana pri príležitosti MDD – 28.5.2025
22/2025
objednávka
Miroslav Bakura - Agentúra Tristan
50062531
370,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Bublinková show kúzelníka Tristana pri príležitosti MDD – 28.5.2025
55/2025
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
618,85 EUR
02.05.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 15ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 20ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, vrece na odpad malé – 15bal., servítky 24x24, 500 ks – 30 bal, utierka mikrovlákno – 10 ks, domestos 750ml – 30 ks, vrátane dovozu.
24/2025
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
620,00 EUR
29.04.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 15ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 20ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, vrece na odpad malé – 15bal., servítky 24x24, 500 ks – 30 bal, utierka mikrovlákno – 10 ks, domestos 750ml – 30 ks, vrátane dovozu.
210/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
505,10 EUR
18.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu.
88/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
510,00 EUR
16.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu
182/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
730,00 EUR
25.11.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
71/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
730,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Domestos 750ml – 5ks, Topmatic – 1ks, Toprinse – 1 ks, WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, fixinela – 10ks, Jar 5l – 4ks, savo – 10ks, cif – 10ks, soľ do umývačky 25kg – 5ks, hubky 10ks – 5bal, ryžák – 2ks, rúčka – 2ks, vrátane dovozu.
167/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
308,35 EUR
30.10.2024
Predmet: Domestos 750ml – 20ks, servítky – 30bal., WC papier 8rol. – 30bal., prací prášok 13kg – 1 ks, aviváž 4,5l – 1ks, vrátane dovozu
62/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
310,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Domestos 750ml – 20ks, servítky – 30bal., WC papier 8rol. – 30bal., prací prášok 13kg – 1 ks, aviváž 4,5l – 1ks, vrátane dovozu
141/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
261,20 EUR
09.09.2024
Predmet: tekuté mydlo 5l – 8 ks, Savo 5l – 10 ks, Cif 750ml– 15 ks, Fixinela – 15 ks, jednorazové rukavice S – 8ks, vrecia na smeti veľké – 6bal., vrecia do koša – 8bal., vrátane dovozu.
54/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
270,00 EUR
06.09.2024
Predmet: tekuté mydlo 5l – 8 ks, Savo 5l – 10 ks, Cif 750ml– 15 ks, Fixinela – 15 ks, jednorazové rukavice S – 8ks, vrecia na smeti veľké – 6bal., vrecia do koša – 8bal., vrátane dovozu.
126/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
307,40 EUR
22.08.2024
Predmet: Savo 1 kg – 10 ks, Ajax 5l – 3 ks, Domestos 750ml – 10 ks, rukavice latex.jednorazové S – 2ks, rukavice latex.jednorazové L – 2ks, utierky papierové rolky 6 ks maxi – 2 bal., toal.papier 8ks – 5bal., hubky na riad – 5bal., drotenky – 10ks, soľ zmäkčovacia 25 kg – 2 ks, Fixinela – 10 ks, Jar 5l – 5 ks, Cif – 10 ks, vrecia na odpad 120l 25 ks – 5 bal., vrátane dovozu.
41/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
320,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Savo 1 kg – 10 ks, Ajax 5l – 3 ks, Domestos 750ml – 10 ks, rukavice latex.jednorazové S – 2ks, rukavice latex.jednorazové L – 2ks, utierky papierové rolky 6 ks maxi – 2 bal., toal.papier 8ks – 5bal., hubky na riad – 5bal., drotenky – 10ks, soľ zmäkčovacia 25 kg – 2 ks, Fixinela – 10 ks, Jar 5l – 5 ks, Cif – 10 ks, vrecia na odpad 120l 25 ks – 5 bal., vrátane dovozu.
87/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
366,05 EUR
12.06.2024
Predmet: Savo 5 kg – 10 ks, Ajax 5l – 10 ks, Domestos 750ml – 20 ks, rukavice latex.jednorazové S – 6ks, rukavice latex.jednorazové L – 5ks, utierky papierové skladané – 3kart., vreckovky hygienické vyťahovacie – 70ks, vrátane dovozu
32/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
370,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Savo 5 kg – 10 ks, Ajax 5l – 10 ks, Domestos 750ml – 20 ks, rukavice latex.jednorazové S – 6ks, rukavice latex.jednorazové L – 5ks, utierky papierové skladané – 3kart., vreckovky hygienické vyťahovacie – 70ks, vrátane dovozu.
83/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
245,70 EUR
15.05.2024
Predmet: soľ zmäkčovacia 4x25kg, univarz.čistiaci prostriedok do umývačky 25kg
27/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
250,00 EUR
14.05.2024
Predmet: soľ zmäkčovacia 25 kg – 4 ks, prostriedok do umývačky riadu 25 kg, vrátane dovozu.
62/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
254,70 EUR
12.04.2024
Predmet: aviváž 2 ks, savo 4l – 5ks, WC papier 8ks – 50 bal, vrátane dovozu.
18/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
260,00 EUR
11.04.2024
Predmet: aviváž 2 ks, savo 4l – 5ks, WC papier 8ks – 50 bal, vrátane dovozu.
36/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
132,70 EUR
27.02.2024
Predmet: čistiace prostriedky - prací prášok, mydlo tekuté
14/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
135,00 EUR
26.02.2024
Predmet: prací prášok Ariel 13kg – 2ks, mydlo tekuté 5l – 10ks, vrátane dovozu.
175/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
222,60 EUR
14.12.2023
Predmet: čistiace prostriedky
52/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
230,00 EUR
11.12.2023
Predmet: utierky skladané papierové – 3kartóny, prostriedok do umývačky riadu 25kg – 1ks, vrátane dovozu
166/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
72,05 EUR
01.12.2023
Predmet: potravin.fólia pre ŠJ
163/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
86,80 EUR
30.11.2023
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: Jar 5l – 4 ks, Cif – 5ks, hubky na riad k ks – 4 bal., fixinela – 5ks, metla zmeták – 1ks, potravinársky fólia 45x45x500 – 4ks, vrátane dovozu.
162/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
497,25 EUR
30.11.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky pre MŠ: Domestos – 20 ks, Savo 4l – 10ks, aviváž – 2ks, toal.papier 8ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 8 ks, Ajax 5l – 7ks, Fixinela – 15ks, utierky skladané papierové – 1kartón, tekuté mydlo 5l – 6ks, vrátane dovozu
51/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
500,00 EUR
28.11.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky pre MŠ: Domestos – 20 ks, Savo 4l – 10ks, aviváž – 2ks, toal.papier 8ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 8 ks, Ajax 5l – 7ks, Fixinela – 15ks, utierky skladané papierové – 1kartón, tekuté mydlo 5l – 6ks, vrátane dovozu.
50/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
160,00 EUR
28.11.2023
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: Jar 5l – 4 ks, Cif – 5ks, hubky na riad k ks – 4 bal., fixinela – 5ks, metla zmeták – 1ks, potravinársky fólia 45x45x500 – 4ks, vrátane dovozu.
160/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
4,45 EUR
27.11.2023
Predmet: čistiace prostriedky
116/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
406,10 EUR
05.09.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky: Jar 5l – 4 ks, Cif – 10ks, Domestos – 20 ks, Savo 4l – 3ks, prášok na pranie 8kg – 2ks, aviváž – 1ks, kuchynské utierky papierové JUMBO 6ks – 4 ks, hubky na riad – 3ks, utierky 30x30 – 1ks, toal.papier 4ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 5 ks, soľ do umývačky 25ks – 4ks, vrecia 120l – 5ks, vrátane dovozu.
36/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
450,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Jar 5l – 4 ks, Cif – 10ks, Domestos – 20 ks, Savo 4l – 3ks, prášok na pranie 8kg – 2ks, aviváž – 1ks, kuchynské utierky papierové JUMBO 6ks – 4 ks, hubky na riad – 3ks, utierky 30x30 – 10ks, toal.papier 4ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 5 ks, soľ do umývačky 25ks – 4ks, vrecia 120l – 5ks, vrátane dovozu.
86/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
157,55 EUR
20.06.2023
Predmet: SAVO 4kg originál | 107 - 10 ks, CIF cream 500ml Originál, biely | 383 - 15 ks, Mydlo tekuté eXtreme 5L Milk&Honey | 6593 - 10 ks, OKENA eXtreme Windows&Glass 5l | 1688 - 2 ks, , vrátane dovozu.
30/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
160,00 EUR
19.06.2023
Predmet: SAVO 4kg originál | 107 - 10 ks, CIF cream 500ml Originál, biely | 383 - 15 ks, Mydlo tekuté eXtreme 5L Milk&Honey | 6593 - 10 ks, OKENA eXtreme Windows&Glass 5l | 1688 - 2 ks, , vrátane dovozu.
73/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
97,55 EUR
18.05.2023
Predmet: WC papier Paloma 10 ks - 30 bal.
21/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
100,00 EUR
17.05.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky: WC papier Paloma 3vr. Exclusive plus biely 10ks – 30 bal., vrátane dovozu
56/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
304,35 EUR
21.04.2023
Predmet: čiatiace prostriedky pre ŠJ
15/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
325,00 EUR
21.04.2023
Predmet: metla ciroková – 3 ks, metla univerzálna – 3 ks, topmatic prostriedok do umývačky 25 l – 1 ks, toprinse – prostriedok do umývačky – 1 ks, rukavice jednorázove 100ks S – 5bal., rukavice jednorázove 100ks L – 5bal., vrátane dovozu.
42/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
199,60 EUR
13.03.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky: aviváž 5kg – 1 ks, prací gél 3l – 2 ks, tekuté mydlo 5l – 6 ks, Domestos 750ml - 15 ks, rukavice latexové S 100ks – 1 bal., toaletný papier 10 ks – 20bal.uitierky papierové MAXI – 12 ks, vrátane dovozu.
11/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
200,00 EUR
13.03.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky: aviváž 5kg – 1 ks, prací gél 3l – 2 ks, tekuté mydlo 5l – 6 ks, Domestos 750ml - 15 ks, rukavice latexové S 100ks – 1 bal., toaletný papier 10 ks – 20bal.uitierky papierové MAXI – 12 ks, vrátane dovozu.
70/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
143,72 EUR
03.06.2022
Predmet: čistiace prostriedky
24/2022
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
143,72 EUR
27.05.2022
Predmet: papierové utierky - 2 bal, papierové utierky maxi - 5 bal, prací gél - 2 ks, vrátane dovozu
57/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
23,33 EUR
28.04.2022
Predmet: ciroková metla 3x
54/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
330,02 EUR
28.04.2022
Predmet: čistiace prostriedky
18/2022
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
23,33 EUR
26.04.2022
Predmet: metla ciroková – 3 ksvrátane dovozu.
16/2022
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
330,02 EUR
22.04.2022
Predmet: Savo 337 - 25 ks, Ajax 5185 – 25 ks, Fixinela 674 – 15 ks, tekuté mydlo 1551 - 4 ks, papierové utierky 5664 - 1 bal, Domestos 2200 - 15 ks, toaletný papier 5660 - 30 ks, prací gél 6633 - 2 ks, rukavice jednorazové 5613 – 5 bal, vrátane dovozu.
44/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
78,67 EUR
28.03.2022
Predmet: Savo 337 - 10 ks, Ajax 5185 – 10 ks, hubka maxi 184 – 5 ks, Cif 383 – 6ks, Wix prášok 6735 – 4 ks, Jar 5L 1353 – 3 ks, Jar 7077 – 4 ks, vrátane dovozu
11/2022
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
80,00 EUR
28.03.2022
Predmet: Savo 337 - 10 ks, Ajax 5185 – 10 ks, hubka maxi 184 – 5 ks, Cif 383 – 6ks, Wix prášok 6735 – 4 ks, Jar 5L 1353 – 3 ks, Jar 7077 – 4 ks, vrátane dovozu
33/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
148,94 EUR
07.03.2022
Predmet: Savo 337 - 10 ks, Ajax 5185 – 20 ks, Fixinela 674 – 15 ks, tekuté mydlo 1551 - 4 ks, papierové utierky 5664 - 1 bal, Domestos 2200 - 10 ks, Bref WC gel 1304 - 10 ks, drôtenka PVC 479 - 3 bal, vrátane dovozu
8/2022
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
148,94 EUR
28.02.2022
Predmet: Savo 337 - 10 ks, Ajax 5185 – 20 ks, Fixinela 674 – 15 ks, tekuté mydlo 1551 - 4 ks, papierové utierky 5664 - 1 bal, Domestos 2200 - 10 ks, Bref WC gel 1304 - 10 ks, drôtenka PVC 479 - 3 bal, vrátane dovozu