organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3728
Dokumenty:
zobraziť na stránke
99/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
12.07.2019
Predmet: stravné lístky 6/2019
93/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
138,00 EUR
02.07.2019
Predmet: jedálenské kupóny - 36 ks
16/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
138,00 EUR
02.07.2019
Predmet: 36x jedálny kupón v hodnote 3,60 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac jún 2019
77/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
120,00 EUR
03.06.2019
Predmet: stravné poukážky máj 2019
13/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
120,00 EUR
03.06.2019
Predmet: 31x jedálny kupón v hodnote 3,60 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac máj 2019
68/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
13.05.2019
Predmet: vyúčtovacia fa - jedálenské kupóny 4/2019
63/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
219,54 EUR
13.05.2019
Predmet: jedálenské kupóny 4/2019
11/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
214,00 EUR
30.04.2019
Predmet: 55x jedálny kupón v hodnote 3,60 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac apríl 2019
48/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
11.04.2019
Predmet: jedálenské kupóny 3/2019
46/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
238,74 EUR
02.04.2019
Predmet: Stravné poukážky
10/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
238,74 EUR
29.03.2019
Predmet: 62x jedálny kupón v hodnote 3,60 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac marec 2019
97/2018
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
350,34 EUR
28.08.2018
Predmet: 93x jedálny kupón v jednotkovej nominálnej hodnote 3,60 EUR s poplatkom za doručenie a balné
10/2018
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
350,34 EUR
03.08.2018
Predmet: 93x jedálny kupón po 3,60 EUR s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac august 2018 pre zamestnancov, keď nie je v prevádzke školská jedáleň.
111/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
185,19 EUR
01.08.2016
Predmet: 55x jedálny kupón pre zamestnancov s poplatkami, zálohová faktúra
18/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
185,19 EUR
22.07.2016
Predmet: 55x jedálne kupóny v jednotkovej hodnote 3,15 EUR na mesiac 08/2016 pre zamestnancov, počas prerušenia prevádzky ŠJ i s poplatkami
86/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
639,24 EUR
22.06.2015
Predmet: Zálohová faktúra na 198 jedálnych kupónov po 3,15 EUR pre zamestnancov na mesiace júl a august 2015 s odplatou, poplatkom za doručenie a balné.
08/2015
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
639,24 EUR
22.06.2015
Predmet: 198 jedálnych kupónov á 3,15 EUR s odplatou a poplatkom za doručenie a balné pre zamestnancov na mesiace júl a august - keď školská jedáleň nie je v prevádzke.
84/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
353,94 EUR
19.06.2014
Predmet: 114 jedálnych kupónov v jednotkovej hodnote 3,00 EUR s odplatou , poplatkom za doručenie a balné
12/2014
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
353,94 EUR
19.06.2014
Predmet: 114 jedálnych kupónov v jednotkovej hodnote 3,00 EUR s odplatou a poplatkom za doručenie a balné
21/2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
479,94 EUR
17.10.2013
Predmet: jedálne kupóny pre zamestnancov v počte 156 kusov v jednotkovej cene 3,- EUR s poplatkom za službu, doručenie a balné
48/2025
faktúra
Comfydoor s.r.o.
31382517
502,39 EUR
11.04.2025
Predmet: výroba a montáž policového systému do skladu čistiacich prostriedkov, so zameraním, obhliadkou a dopravou
15/2025
objednávka
Comfydoor s.r.o.
31382517
510,00 EUR
09.04.2025
Predmet: výroba a montáž policového systému do skladu čistiacich prostriedkov, so zameraním, obhliadkou a dopravou
182/2014
faktúra
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
31369308
54,00 EUR
19.12.2014
Predmet: seminár Ukončenie roka 2014 a leg. zmeny 2015 na deň 15.01.2015
31/2014
objednávka
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
31369308
54,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Seminár Ukončenie roka 2014 a leg. zmeny 2015 na dňa 15.01.2015
31/2025
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 300,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Magnetic polydron 96 ks - 6 bal, poštovné, balné.
158/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 134,00 EUR
27.11.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov
47/2023
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Magnetic polydron 96 ks - 6 bal, poštovné, balné.
156/2022
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 009,00 EUR
02.12.2022
Predmet: edukačný a výtvarný materiál pre predškolákov: fixky na textil 12 ks – 6 bal, taška malá 30ks – 4 bal, maliarske plátno 80 ks – 2 bal, lepidlo instant 72 ks – 1 bal, drevené ozdoby 144ks – 1 bal, plastové koráliky 3kg – 1 bal, poštovné, balné.
49/2022
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 009,00 EUR
02.12.2022
Predmet: edukačný a výtvarný materiál pre predškolákov: fixky na textil 12 ks – 6 bal, taška malá 30ks – 4 bal, maliarske plátno 80 ks – 2 bal, lepidlo instant 72 ks – 1 bal, drevené ozdoby 144ks – 1 bal, plastové koráliky 3kg – 1 bal, poštovné, balné.
162/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
75,80 EUR
27.11.2014
Predmet: výtvarný a pracovný materiál pre predškolákov
151/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
338,00 EUR
10.11.2014
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
25/2014
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
415,00 EUR
10.10.2014
Predmet: učebné pomôcky, didaktický a pracovný materiál pre predškolákov
23/2013
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
261,00 EUR
30.10.2013
Predmet: licencia pre 5 PC na výučbový program Živá príroda, didaktické pomôcky magnetické - 6 sád
03/2013
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
281,70 EUR
20.03.2013
Predmet: Materiál pre výchovno-vzdelávací proces predškolákov - ceruzky, farbičky, strúhadlá, lepidlá
45/2025
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
5,01 EUR
11.04.2025
Predmet: mobilný výplatný lístok - 1.Q.2025
80/2024
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
333,72 EUR
10.05.2024
Predmet: licencia 5/24-4/25
22/2024
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
42,00 EUR
08.02.2024
Predmet: aplikačné konzultácie
65/2023
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
321,24 EUR
12.05.2023
Predmet: aktuálne verzie - PAM
68/2022
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
284,04 EUR
23.05.2022
Predmet: aktualizácia verzie 5/22-4/23
45/2021
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
265,92 EUR
06.05.2021
Predmet: aktualizácia verzie VEMA 5/2021-4/2022
66/2020
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
260,16 EUR
01.06.2020
Predmet: licencia 5/2020-4/2021
156/2019
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
96,00 EUR
25.11.2019
Predmet: školenie
82/2019
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
250,68 EUR
20.05.2019
Predmet: poskytnutie práva používať aktuál.verzie 5/19 - 4/20
63/2018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
244,08 EUR
04.06.2018
Predmet: Vemä licencia mzdového programu od 05/2018 do 04/2018
129/2017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
33,54 EUR
30.10.2017
Predmet: Vemä aplikačné a systémové konzultácie k mzdovému programu
68/2017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
237,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Vemä mzdový program, licencia 05/2017 až 04/2018
47/2017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
34,20 EUR
13.04.2017
Predmet: reinštalácia mzdového programu VEMA
7/2017
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
35,00 EUR
12.04.2017
Predmet: oprava, reinštalácia mzdového programu VEMA
14/2017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
27,00 EUR
07.02.2017
Predmet: konzultácia aplikácií k mzdovému programu
2/2017
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
30,00 EUR
26.01.2017
Predmet: konzultácia k novej aplikácii mzdového programu Vema
74/2016
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
31,80 EUR
31.05.2016
Predmet: Vemä úprava mzdového programu
66/2016
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
196,08 EUR
31.05.2016
Predmet: Vema ročná licencia
10/2016
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
35,00 EUR
17.05.2016
Predmet: služba prostredníctvom vzdialenej podpory, úprava konfigurácie, nastavenie inštalačného plánu k mzdovému programu Vema
99/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
49,20 EUR
13.07.2015
Predmet: modul na SEPA platby HB0063 k mzdovému programu vema
09/2015
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
49,20 EUR
13.07.2015
Predmet: modul na SEPA platby HB0063 k mzdovému programu Vemä, licencia na 1 rok
88/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
4,80 EUR
25.06.2015
Predmet: služba vzdialená podpora k mzdovému programu
64/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
178,80 EUR
21.05.2015
Predmet: práva používať aktuálne verzie mzdového programu od 05/2015 do 04/2016
46/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
4,80 EUR
16.04.2015
Predmet: služba vzdialená podpora pre mzdový program
11/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
4,80 EUR
02.02.2015
Predmet: Vema - služba k mzdovému programu vzdialenou podporou
127/2014
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
101,40 EUR
02.10.2014
Predmet: školenie miezd
69/2014
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
175,20 EUR
22.05.2014
Predmet: Vema mzdový program, práva používať aktuálne verzie 05/14 - 04/15
31/2024
faktúra
Kema SK, s.r.o.
31350658
142,80 EUR
15.02.2024
Predmet: oprava kuchynského zariadenia
4/2024
objednávka
Kema SK, s.r.o.
31350658
142,80 EUR
29.01.2024
Predmet: oprava smažiacej panvice Elektrolux
7/2025
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
250,00 EUR
03.03.2025
Predmet: registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 3/2025-12/2025
124/2024
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
56,33 EUR
15.08.2024
Predmet: registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 8/2024-12/2024
39/2024
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
60,00 EUR
15.08.2024
Predmet: Registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 8/2024-12/2024
70/2023
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
0,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Direktor Premium 5/23-12/23
59/2023
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
99,34 EUR
03.05.2023
Predmet: registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 5/2023-12/2023
17/2023
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
99,33 EUR
25.04.2023
Predmet: Registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 5/2023-12/2023
10/2024
faktúra
Europapier Slovensko s.r.o.
31344381
113,88 EUR
02.02.2024
Predmet: posypová soľ
2/2024
objednávka
Europapier Slovensko s.r.o.
31344381
115,00 EUR
24.01.2024
Predmet: posypová soľ 25 kg - 10 ks, s dopravou a dodaním
9/2022
faktúra
Europapier Slovensko s.r.o.
31344381
92,80 EUR
28.01.2022
Predmet: posypová soľ
1/2022
objednávka
Europapier Slovensko s.r.o.
31344381
92,80 EUR
20.01.2022
Predmet: soľ posypová 10x25kg
113/2020
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
34,97 EUR
03.09.2020
Predmet: antivírový program na 4 PC na 1 rok
19/2020
objednávka
ESET, spol. s r.o.
31333532
35,00 EUR
26.08.2020
Predmet: ESET internet Security vernostná licencia pre 4 PC na jeden rok
107/2018
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
62,94 EUR
28.08.2018
Predmet: antivírová ochrana na 2 roky pre 4 PC
11/2018
objednávka
ESET, spol. s r.o.
31333532
62,94 EUR
27.08.2018
Predmet: ESET internet Security vernostná licencia pre 4 PC na dva roky
124/2016
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
62,94 EUR
08.09.2016
Predmet: eset licencia 4 PC na 2 roky
112/2014
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
69,25 EUR
08.09.2014
Predmet: vernostná licencia pre 4 PC na 2 roky s 50% zľavou
109/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,67 EUR
11.07.2024
Predmet: tlačoviny