obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
F 171-2016
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
416,40 EUR
28.07.2016
Predmet: Oprava čerpadla GRUNFOS
rezný nôž + protikus, servisná sada tesnení, motorový olej
ZH 201602-2016
objednávka
Finta s. r. o.
31415679
347,00 EUR
23.05.2016
Predmet: Oprava kalového čerpadla
F 100-2015
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
138,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Oprava ovládania čerpadla GRUBDFOS
F193-2013
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
529,20 EUR
22.07.2013
Predmet: Servis a oprava čerpadla na Adyho ulici
O009-2013
objednávka
Finta s. r. o.
31415679
22.07.2013
Predmet: oprava čerpadla v ČŠ na Adyho ulici
F024-2013
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
1 076,40 EUR
07.02.2013
Predmet: Servis, oprava a doprava čerpadla Grundfos SEV 80.80
O001-2013
objednávka
Finta s. r. o.
31415679
897,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava a dovoz kalového čerpadla SEV 80.80.75
085-2012
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
1 173,60 EUR
13.12.2012
Predmet: Oprava čerpadla
F 376-2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
-352,50 EUR
11.01.2018
Predmet: Dobropis
F 375-2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
6 838,14 EUR
11.01.2018
Predmet: Jedálne kupóny
F 117-2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
5 968,33 EUR
01.06.2017
Predmet: Jedálne kupóny - LE CHEQUE .......
F 8-2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 114,85 EUR
09.03.2017
Predmet: Cenina - listky
F 418-2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
-811,20 EUR
23.01.2017
Predmet: Vrátenie jedálnych kupónov
F 110-2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
10 718,15 EUR
09.06.2016
Predmet: Kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
F 9-2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 538,06 EUR
24.02.2016
Predmet: Stravné lístky
F 351-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
735,78 EUR
28.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
F 327-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
359,94 EUR
19.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
F 169-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
6 102,82 EUR
17.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny
F 133-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 601,04 EUR
02.07.2015
Predmet: Jedálne kupóny
F1-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 986,18 EUR
19.02.2015
Predmet: Jedálne kupóny -1/2 rok 2015
O004-2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
7 688,00 EUR
27.05.2013
Predmet: objednanie stravných poukážok na rok 2013
F125-2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
771,54 EUR
27.05.2013
Predmet: jedálne kupóny
F124-2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
7 703,54 EUR
27.05.2013
Predmet: jedálne kupóny
062-2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 791,60 EUR
13.12.2012
Predmet: Jedálne kupóny
020-2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 157,00 EUR
25.10.2012
Predmet: LeCheque - stravné lístky
058-2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
5 563,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny
015-2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 206,60 EUR
14.07.2011
Predmet: Stravné lístky LE CHEQUE DÉJEUNER - na 2. polrok 2011
008-2011
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 206,60 EUR
06.06.2011
Predmet: Stravné lístky LE CHEQUE DÉJEUNER - na 2. polrok 2011
F 12-2019
faktúra
INPROST sr.o.
31363091
26,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Nákup tlačív
F 193-2018
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
20,80 EUR
21.08.2018
Predmet: Doplatok za rok 2018
F 340-2017
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
10.01.2018
Predmet: Predplatné Obecné noviny
F 403-2016
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
23.01.2017
Predmet: Obecné noviny na rok 2017
F 52-2016
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
26,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Tlačivá - daň z nehnuteľnosti
F 352-2015
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
28.01.2016
Predmet: Obecné noviny rok 2016
F534-2014
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
05.01.2015
Predmet: Obecné noviny na rok 2015
F351-2014
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
15,60 EUR
24.07.2014
Predmet: doplatok za tlač obecných novín
F001-2013
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
52,00 EUR
07.02.2013
Predmet: za Obecné noviny na rok 2013
F 110-2019
faktúra
UP Slovensko s r.o.
313396674
3 650,34 EUR
24.06.2019
Predmet: Jedálne kupóny
F 110-2019
faktúra
UP Slovensko s r.o.
313396674
3 650,34 EUR
24.06.2019
Predmet: Jedálne kupóny
F 211-2018
faktúra
UP Slovensko s r.o.
313396674
6 838,14 EUR
21.08.2018
Predmet: Nákup - Jedálne kupôóny
F 176-2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,48 EUR
19.10.2017
Predmet: Nákup tlačív MŠ
ZM 38-09-2018
zmluva
ISPA spol s r.o.
31328717
300,00 EUR
14.09.2018
Predmet: Nájomná zmluva
016-2011
faktúra
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
31319459
18 200,00 EUR
14.07.2011
Predmet: Kúpa auta Škoda Octavia Family 2.0 TDI CR 81 kW 6MP
F527-2014
faktúra
REA tlačiareň
31130488
29,51 EUR
05.01.2015
Predmet: Kalendáriky na rok 2015 - KKK
F 372-2016
faktúra
Dušan Levický Kominárstvo VVL
30932599
36,84 EUR
08.12.2016
Predmet: Pravidelná kontrola - kominár
F 290-2015
faktúra
Dušan Levický Kominárstvo VVL
30932599
30,84 EUR
13.01.2016
Predmet: Kominárske práce 3 komíny a dymovodov
F26-2015
faktúra
Dušan Levický Kominárstvo VVL
30932599
30,84 EUR
19.02.2015
Predmet: Kontrola, čistenie komínov
066-2012
faktúra
Dušan Levický Kominárstvo VVL
30932599
29,88 EUR
13.12.2012
Predmet: Kominárske práce
ZM 18-2015
zmluva
Environmentálny fond
30796491
21 503,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Zmluva č. 112288 08 U03
o poskytnutá podpory z Environmentálneho fondu
Sanácie lokality s nezákonne umiestneným odpadom
v k.ú. N.Hrnčiarovce
ZM 06-2015
zmluva
Environmentálny fond
30796491
150 000,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zmluva 10868608U01
podpora z Environmentálneho fondu formou
dotácie
007-2012
zmluva
Environmentálny fond
30796491
3 500,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
F426-2014
faktúra
SARK
30752884
240,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Oprava a preloženie KRÍŽA na cintoríne
F 73-2017
faktúra
Ing. Pavol Meluš
30716969
2 450,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Vypracovanie proj. dokumentácie - Obecné spoločenské centrum
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy
F 66-2016
faktúra
Ing. Pavol Meluš
30716969
2 150,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ N.Hrnčiarovce
F387-2014
faktúra
Ing. Pavol Meluš
30716969
600,00 EUR
13.08.2014
Predmet: dopracovanie projektovej dokummentáci
budova- ihrisko
ZM 14-5/2019
zmluva
Ing. Ján Sládečka
30405041
1 800,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Stavebný dozor pri výstavbe MŠ II. etapa
F 81-2016
faktúra
Ing. Ján Sládečka
30405041
3 000,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Stavebný dozor - kanalizácia - prekládka ČS
Adyho-Petöfiho
F 43-2017
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
348,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Zimná údržba
F 36-2016
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
516,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Zimný posyp + posypová soľ
F 76-2015
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
366,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Strojový posyp ciest + soľ
F40-2015
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
924,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Odhŕňanie snehu + posypová soľ
F14-2015
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
276,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Posyp ciest + posypová soľ
F333-2014
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
540,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Posyp ciest
F086-2013
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
324,00 EUR
08.04.2013
Predmet: odhŕňanie a posýpanie ciest
F044-2013
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
630,00 EUR
13.03.2013
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií
F010-2013
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
594,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Posýpanie ciest
F 180-2018
faktúra
SuperDISKONT
27222357
40,45 EUR
06.08.2018
Predmet: Spotrebná materiál - upratovanie škôlka
ZM 46-10-2019
zmluva
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
228199863
48,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vvodohodpodárskeho diela - Strelnica
F 71-2019
faktúra
EKO Staving Ing. Jozef Vyskoč
22819983
14,56 EUR
11.03.2019
Predmet: Obhliadka poruchy - Pošta
F 88-2018
faktúra
EKO Staving Ing. Jozef Vyskoč
22819983
219,52 EUR
25.04.2018
Predmet: Vytyčovanie porúch - voda
F 65-2018
faktúra
EKO Staving Ing. Jozef Vyskoč
22819983
287,76 EUR
25.04.2018
Predmet: Oprava poruchy - vodovod - strelnica
F 367-2016
faktúra
EKO Staving Ing. Jozef Vyskoč
22819983
40,08 EUR
08.12.2016
Predmet: Nákup vodomeru + plomba
087-2012
faktúra
Ing. Ľubomír Šagát - Šagát
22682376
306,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Porealizačné zameranie vodovodu Nitrianske Hrnčiarovce
F 113-2019
faktúra
Jolana Kráľovičová
22678557
65,40 EUR
24.06.2019
Predmet: Voľby - volebná komisia
F 293-2017
faktúra
Jolana Kráľovičová
22678557
2 600,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Obecné slávnosti
F 212-2017
faktúra
Jolana Kráľovičová
22678557
357,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Občerstvenie - oslavy
F 210-2017
faktúra
Jolana Kráľovičová
22678557
260,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Obedy
F 67-2017
faktúra
Jolana Kráľovičová
22678557
841,20 EUR
23.03.2017
Predmet: Regionálne združenie podzoborských obcí
F 310-2016
faktúra
Jolana Kráľovičová
22678557
208,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Občerstvenie - Obecné oslavy 2016
F 309-2016
faktúra
Jolana Kráľovičová
22678557
2 025,50 EUR
27.10.2016
Predmet: Obecné oslavy 2016