organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1766/2013
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
333
faktúra
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
42104629
480,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Audit ind.účtovnej závierky
1/2025
zmluva
Základná organizácia OP PŠaV pri ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Kolektívna zmluva
01_2024
zmluva
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ,Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Kolektívna zmluva
2023
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec n. O.
42104319
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Kolektívna zmluva
1
dodatok
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2
42104319
0,50 EUR
09.11.2022
Predmet: Stravovanie
1/2022
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou
42104319
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Kolektívna zmluva
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2
42104319
0,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
1/2020
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec n.O. 2
42104319
0,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Kolektívna zmluva
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ,Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Kolektívna zmluva
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ
42104319
0,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Kolektívna zmluva
365
faktúra
eXtreme computers Dávid Vorčák
41964012
92,27 EUR
28.01.2021
Predmet: Elektronická licencia ASD Pinnacle
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
22.01.2020
Predmet: lezecká stena
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
16.10.2019
Predmet: lezecká stena
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
23.07.2019
Predmet: lezecká stena
662014
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
60,00 EUR
07.08.2014
Predmet: čistiaca sada na PC techniku
246
faktúra
Radovan Kos
40998169
408,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Autobusová doprava VSE
120007
faktúra
Jenčová Ružena
40822923
83,32 EUR
11.12.2012
Predmet: materiál ENVIRO
79
faktúra
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
61,80 EUR
14.10.2020
Predmet: HDMI kábel
79
faktúra
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
61,80 EUR
09.07.2020
Predmet: HDMI kábel
79
faktúra
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
61,80 EUR
29.04.2020
Predmet: HDMI kábel
319
faktúra
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
9 876,00 EUR
22.01.2020
Predmet: notebooky Livepo
01/OPĽZ/2019
oznam
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
8 230,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodať tovar špecifikovaný v prílohe
5
dodatok
Renáta Berešová
40038815
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení stravy žiaci
290
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
910,16 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
284
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 744,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
249
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
910,16 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
208
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
243,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
205
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
13,68 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
203
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 510,88 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
202
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
748,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
159
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
897,76 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
158
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
897,76 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
143
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
880,40 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
142
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 669,72 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
129
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 880,24 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
128
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
959,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
119
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 725,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
118
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
957,28 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
94
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 805,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
93
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
863,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
81
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 210,68 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
80
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
649,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
74
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 370,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
73
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
654,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
68
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
758,88 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
65
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
590,24 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
62
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 088,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
53
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 350,52 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
38
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 394,60 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
37
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
32
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
838,24 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
31
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 637,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 444,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
716,72 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
3
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
709,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
326
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 405,24 EUR
12.02.2024
Predmet: Strava žiaci
290
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
910,16 EUR
12.02.2024
Predmet: strava
295
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 621,84 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
294
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
273
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 501,76 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
268
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
701,84 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
241
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 551,16 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
239
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
473,33 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
218
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
75,79 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
157
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
476,19 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
131
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
439,01 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
123
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 546,98 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
119
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 725,96 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
118
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
957,28 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
81
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 210,68 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
80
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
649,76 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
79
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
525,03 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
78
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 749,15 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
65
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
590,24 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
62
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 088,32 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci