organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
343/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 888,22 EUR
13.03.2012
Predmet: strava žiaci
345/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
617,12 EUR
13.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
3441
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 120,14 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
262
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
360,00 EUR
07.07.2023
Predmet: doprava exkurzia ZVF
262
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
360,00 EUR
12.04.2023
Predmet: doprava exkurzia ZVF
128
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
370,56 EUR
29.03.2022
Predmet: Prepravné LIVEPO
128
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
370,56 EUR
26.07.2021
Predmet: Prepravné LIVEPO
249
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
398,40 EUR
28.01.2021
Predmet: Preprava osôb
77
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
398,40 EUR
14.10.2020
Predmet: Autobusová preprava
77
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
398,40 EUR
09.07.2020
Predmet: Autobusová preprava
77
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
398,40 EUR
29.04.2020
Predmet: Autobusová preprava
92
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
128,88 EUR
25.01.2019
Predmet: prepravam osôb
69
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
123,84 EUR
25.01.2019
Predmet: preprava žiakov
92
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
128,88 EUR
23.10.2018
Predmet: prepravam osôb
69
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
123,84 EUR
23.10.2018
Predmet: preprava žiakov
92
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
128,88 EUR
09.07.2018
Predmet: prepravam osôb
69
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
123,84 EUR
09.07.2018
Predmet: preprava žiakov
69
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
123,84 EUR
23.04.2018
Predmet: preprava žiakov
39
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
103,70 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava
39
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
103,70 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava
117
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
150,24 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava
117
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
150,24 EUR
28.09.2017
Predmet: preprava
2016053
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
125,20 EUR
09.06.2016
Predmet: autobusová doprava
2142012
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
354,22 EUR
25.10.2012
Predmet: preprava osôb
1192012
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
61,92 EUR
23.07.2012
Predmet: preprava osôb - Tušice - olympiáda ZŠ
154
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
40036502
185,24 EUR
26.10.2017
Predmet: UP
82
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
40036502
98,00 EUR
26.10.2017
Predmet: basket doska
154
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
40036502
185,24 EUR
21.07.2017
Predmet: UP
82
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
40036502
98,00 EUR
21.07.2017
Predmet: basket doska
2014/195
faktúra
MULTI šport
40036502
112,00 EUR
11.12.2014
Predmet: pohár, bedmintonová sieť, bedmintonový košík
2014/194
faktúra
MULTI šport Jaroslav Kločanka
40036502
86,17 EUR
11.12.2014
Predmet: ceny spp
2014/125
faktúra
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
433,02 EUR
16.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky TV
1412013
faktúra
MULTI šport
40036502
59,84 EUR
04.02.2014
Predmet: Sieť na bránu
089/2013
faktúra
MULTI šport
40036502
74,15 EUR
05.08.2013
Predmet: lopty
2012275
faktúra
MULTI šport
40036502
191,67 EUR
05.02.2013
Predmet: učebné pomôcky TV
2012214
faktúra
MULTI šport
40036502
440,56 EUR
29.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky TV
2012159
faktúra
MULTI šport
40036502
370,00 EUR
24.10.2012
Predmet: UP TV-žinienky
003/§51/2014
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37937766
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
197
faktúra
CYPRIAN n.o.
37887831
110,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vstupné múzeum
0115597
faktúra
JUVENA - EDUCATION, n.o.
37886657
40,20 EUR
19.12.2015
Predmet: Maňušky
180
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
715,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Prehliadka kotla
206
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Prehliadka kotlov
206
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prehliadka kotlov
201
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
29.03.2022
Predmet: prehliadka kotlov
26
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
60,00 EUR
29.03.2022
Predmet: prehliadka kotla
26
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
60,00 EUR
26.07.2021
Predmet: prehliadka kotla
145
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
30,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Oprava bojlera
3
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
70,00 EUR
14.10.2020
Predmet: uvedenie kotla do prevádzky TV
145
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
30,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Oprava bojlera
3
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
70,00 EUR
09.07.2020
Predmet: uvedenie kotla do prevádzky TV
3
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
70,00 EUR
29.04.2020
Predmet: uvedenie kotla do prevádzky TV
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
25.01.2019
Predmet: servisná prehliadka kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
23.10.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
09.07.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
29
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
26.10.2017
Predmet: servis kotla
29
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
21.07.2017
Predmet: servis kotla
238
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
884,83 EUR
22.02.2017
Predmet: elektro práce
142
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
175,00 EUR
22.02.2017
Predmet: elektropráce
142
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
175,00 EUR
20.10.2016
Predmet: elektropráce
01102015
faktúra
Ján Korbulec ELPRIEMO
37317377
898,22 EUR
08.12.2015
Predmet: elektroinštalačné práce, montáž nových svetelných a zásuvkových rozvodov
07082014
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
63,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce
01082013
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIMO
37317377
228,40 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce
04092013
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIMO
37317377
2 762,60 EUR
22.10.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce na el. zariadení osvetlenia v telecvični
03122012
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
661,39 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia elektrického zariadenia
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
23.10.2018
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
09.07.2018
Predmet: Gabion panel
211
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
995,80 EUR
14.10.2020
Predmet: roletky MŠ
195
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
500,00 EUR
14.10.2020
Predmet: roletky MŠ
493/2013
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
849,56 EUR
12.02.2014
Predmet: Plastové dvere MŠ
326
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
385,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Slovensko čase - prezentácia
325
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
549,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Slovensko čase - prezentácia
4000443/14
faktúra
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.
36746550
450,83 EUR
19.11.2014
Predmet: bedmintonova raketa, plastové košíky
292
faktúra
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
36730866
18,24 EUR
12.02.2024
Predmet: Vianoce - HN ŠJ
FO160962
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO161029
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
20,00 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO161107
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
141357
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
20,50 EUR
19.11.2014
Predmet: školské ovocie
141298
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
19,27 EUR
19.11.2014
Predmet: školské ovocie