organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
566,75 EUR
09.07.2020
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
69
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
290,00 EUR
09.07.2020
Predmet: verejné obstarávanie
69
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
290,00 EUR
29.04.2020
Predmet: verejné obstarávanie
317
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
219,00 EUR
22.01.2020
Predmet: verejné obstarávanie Livepo
268
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
275,00 EUR
22.01.2020
Predmet: verejné obstarávanie
157
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
385,00 EUR
22.01.2020
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
157
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
385,00 EUR
16.10.2019
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
157
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
385,00 EUR
23.07.2019
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
177
faktúra
GIBA-STAV s.r.o.
50002147
706,80 EUR
26.10.2017
Predmet: hliníkové okná šj
327
faktúra
GIBA-STAV s.r.o.
50002147
993,30 EUR
22.02.2017
Predmet: dodávky a montáž výsuvných okien
78
faktúra
Class s.r.o.
48324949
108,56 EUR
25.01.2019
Predmet: Knihy
78
faktúra
Class s.r.o.
48324949
108,56 EUR
23.10.2018
Predmet: Knihy
78
faktúra
Class s.r.o.
48324949
108,56 EUR
09.07.2018
Predmet: Knihy
63
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
274,01 EUR
11.10.2024
Predmet: elektroinštalačné práce MŠ
260
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
259
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
63
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
274,01 EUR
07.07.2023
Predmet: elektroinštalačné práce MŠ
305
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 089,24 EUR
12.04.2023
Predmet: elektroinštalačné práce
260
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
259
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
301
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 747,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky el.zariadení
147
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
488,75 EUR
29.03.2022
Predmet: Odborné prehliadky el. zariadení
147
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
488,75 EUR
26.07.2021
Predmet: Odborné prehliadky el. zariadení
355
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 676,27 EUR
28.01.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce
238
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
610,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Vypracovanie revíznej správy
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
22.01.2020
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
16.10.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
23.07.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
17.04.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
335
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 500,00 EUR
25.01.2019
Predmet: OP a OS elektrického zariadenia budovy ZŠ s MŠ
158
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
183,36 EUR
22.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
29
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
140,40 EUR
22.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
158
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
183,36 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
29
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
140,40 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
158
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
183,36 EUR
23.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
29
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
140,40 EUR
23.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
29
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
140,40 EUR
17.04.2019
Predmet: čistiace prostriedky
267
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
138,00 EUR
25.01.2019
Predmet: sanitpack
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
25.01.2019
Predmet: kyselinový čistič
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
23.10.2018
Predmet: kyselinový čistič
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
09.07.2018
Predmet: kyselinový čistič
31
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
46,92 EUR
26.10.2017
Predmet: čistiace
31
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
46,92 EUR
21.07.2017
Predmet: čistiace
284
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
51,12 EUR
22.02.2017
Predmet: čistiace
161
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
146,27 EUR
11.10.2024
Predmet: Toner
117
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
56,82 EUR
11.10.2024
Predmet: Toner
55
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
76,07 EUR
11.10.2024
Predmet: Toner
308
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
414,32 EUR
12.02.2024
Predmet: Toner
306
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
123,92 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
284
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
91,48 EUR
07.07.2023
Predmet: toner HP
249
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
181,29 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
202
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
271,95 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
143
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
25,84 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
117
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
56,82 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
80
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
287,03 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
55
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
76,07 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
39
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
146,64 EUR
07.07.2023
Predmet: Tonery
306
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
123,92 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
284
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
91,48 EUR
12.04.2023
Predmet: toner HP
249
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
181,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
202
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
271,95 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
143
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
25,84 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
80
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
287,03 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
55
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
76,07 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
39
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
146,64 EUR
12.04.2023
Predmet: Tonery
143
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
25,84 EUR
14.07.2022
Predmet: Toner
80
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
287,03 EUR
14.07.2022
Predmet: Toner
39
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
146,64 EUR
14.07.2022
Predmet: Tonery
39
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
146,64 EUR
22.04.2022
Predmet: Tonery
86
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
93,03 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
86
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
93,03 EUR
26.07.2021
Predmet: Toner
341
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
214,92 EUR
29.03.2022
Predmet: teplomer, respirátor
162
faktúra
Lepal Technik Michalovce, spol. s r. o.
47999241
195,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovné odevy
162
faktúra
Lepal Technik Michalovce, spol. s r. o.
47999241
195,28 EUR
12.02.2024
Predmet: Pracovné odevy
337
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
1 050,00 EUR
29.03.2022
Predmet: inštalácia, školenie jazykového laboratória
88
faktúra
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
184,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Relaxačný kútik MŠ
301
faktúra
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
210,95 EUR
28.01.2021
Predmet: sedací vak
252
faktúra
Dalekohladium.sk - T M Trade s.r.o.
47764538
474,00 EUR
22.02.2017
Predmet: UP enviro
219
faktúra
RHG s.r.o.
47625741
47,21 EUR
25.01.2019
Predmet: Nástenné dekorácie
219
faktúra
RHG s.r.o.
47625741
47,21 EUR
23.10.2018
Predmet: Nástenné dekorácie