organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
134
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
173,40 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava
127
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
246,64 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava
121
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
198,90 EUR
21.07.2017
Predmet: autobusová preprava
98
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
177,48 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava Tmobile
97
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
190,74 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava Tmobile
96
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
179,52 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava SPP
95
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
114,24 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava SPP
266
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
219,60 EUR
22.02.2017
Predmet: bus
132
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
649,60 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava ŠKvP
122
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
172,80 EUR
22.02.2017
Predmet: autobusová doprava
103
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
178,92 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava
34
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
500,40 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava
132
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
649,60 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava ŠKvP
122
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
172,80 EUR
28.09.2017
Predmet: autobusová doprava
35/2016
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
144,00 EUR
09.06.2016
Predmet: autobusová doprava
33/2016
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
149,60 EUR
09.06.2016
Predmet: autobusová doprava
32016
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
417,00 EUR
11.03.2016
Predmet: autobusová doprava
1022015
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
300,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Autobusová preprava
272015
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
460,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Autobusová preprava
462014
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
392,70 EUR
27.08.2014
Predmet: autobusová doprava
242014
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
230,00 EUR
07.08.2014
Predmet: autobusová doprava
232014
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
230,00 EUR
07.08.2014
Predmet: autobusová doprava
17/2014
faktúra
Leskanič Dušan - autobusová doprava
35480653
260,00 EUR
19.05.2014
Predmet: autobusová preprava
21/2013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
500,00 EUR
05.08.2013
Predmet: autobusová doprava
9/2013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
280,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
102013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
433,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
192013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
200,00 EUR
11.06.2013
Predmet: autobusová doprava
492012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
105,00 EUR
28.08.2012
Predmet: preprava osôb
512012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
332,00 EUR
28.08.2012
Predmet: preprava osôb
39/2012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
563,00 EUR
23.07.2012
Predmet: autobusová doprava - Domica
329
faktúra
Ján Hreha - DEKORA
35455233
1 432,00 EUR
28.01.2021
Predmet: sedacia súprava
210
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
207,42 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektromateriál
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
12.02.2024
Predmet: Údržbársky materiál
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
07.07.2023
Predmet: Údržbársky materiál
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržbársky materiál
177
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
177,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Svietidlá
92
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
78,84 EUR
29.03.2022
Predmet: Vš.materiál-údržba
92
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
78,84 EUR
26.07.2021
Predmet: Vš.materiál-údržba
122
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
73,80 EUR
14.10.2020
Predmet: údržbársky materiál
101
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
51,98 EUR
14.10.2020
Predmet: svietidlá - šatne
122
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
73,80 EUR
09.07.2020
Predmet: údržbársky materiál
101
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
51,98 EUR
09.07.2020
Predmet: svietidlá - šatne
266
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
110,99 EUR
22.01.2020
Predmet: elektromateriál
30
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
25,02 EUR
22.01.2020
Predmet: udržbársky materiál
30
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
25,02 EUR
16.10.2019
Predmet: udržbársky materiál
30
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
25,02 EUR
23.07.2019
Predmet: udržbársky materiál
30
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
25,02 EUR
17.04.2019
Predmet: udržbársky materiál
321
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
199,62 EUR
25.01.2019
Predmet: elektromateriál
171
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
922,21 EUR
26.10.2017
Predmet: svietidlá
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
641,04 EUR
22.02.2017
Predmet: svietidlá
170
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
669,37 EUR
22.02.2017
Predmet: osvetlenie kuchy.
41
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
58,22 EUR
22.02.2017
Predmet: elektro wc
2
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
35,04 EUR
22.02.2017
Predmet: svietidla mš
16000398
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
557,81 EUR
15.11.2016
Predmet: Osvetlenie školskej kuchyne
12000633
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
102,16 EUR
05.02.2013
Predmet: materiál - údržba
2015001
faktúra
Peter Bertko - CONSULTING
3542325
89,00 EUR
16.06.2015
Predmet: tepelno izolačná podložka
102
faktúra
Marjov Michal
35341602
30,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Polica na stenu MŠ
41
faktúra
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
35341033
33,00 EUR
22.01.2020
Predmet: termostat
41
faktúra
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
35341033
33,00 EUR
16.10.2019
Predmet: termostat
41
faktúra
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
35341033
33,00 EUR
23.07.2019
Predmet: termostat
41
faktúra
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
35341033
33,00 EUR
17.04.2019
Predmet: termostat
310
faktúra
František Nemec STAVREM
34776125
23,59 EUR
29.03.2022
Predmet: ECOLAB
202
faktúra
František Nemec STAVREM
34776125
1 840,99 EUR
22.02.2017
Predmet: PVC
320160079
faktúra
František Nemec STAVREM
34776125
1 534,16 EUR
15.11.2016
Predmet: PVC
14572
faktúra
Ondřej Fober - FOBER
34331956
1 012,70 EUR
19.11.2014
Predmet: Montáž kúrenia
324
faktúra
Jozef Halanda - AddArt
34326545
1 260,00 EUR
04.05.2018
Predmet: tlač brožúry
140358
faktúra
Jozef Halanda - AddArt
34326545
250,00 EUR
07.08.2014
Predmet: tlač brožúry
121
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
57,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Literárna výchova 5-9 ročník
245
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
26,55 EUR
07.07.2023
Predmet: učebnice ANJ
244
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
211,95 EUR
07.07.2023
Predmet: učebnice ANJ
204
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
2 552,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice ANJ
245
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
26,55 EUR
12.04.2023
Predmet: učebnice ANJ
244
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
211,95 EUR
12.04.2023
Predmet: učebnice ANJ
204
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
2 552,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice ANJ
272
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
27,75 EUR
29.03.2022
Predmet: UP SZP
310
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
197,60 EUR
28.01.2021
Predmet: Učebnice
309
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
168,82 EUR
28.01.2021
Predmet: Učebnice
308
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
392,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Učebnice
307
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
248,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Učebnice
245
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
31,90 EUR
28.01.2021
Predmet: PZ AJ