organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2121291
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
41,67 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
2120845
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
560,05 EUR
23.07.2012
Predmet: lavice
2121133
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
121,97 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
2120789
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
199,20 EUR
25.05.2012
Predmet: učebné pomôcky HN
2120573
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
36,16 EUR
25.05.2012
Predmet: kancelársky materiál
2120082
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
43,18 EUR
13.03.2012
Predmet: kancelársky materiál
149
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
462,00 EUR
11.10.2024
Predmet: zariadenie ŠJ - HN inventár
201
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
129,43 EUR
22.01.2020
Predmet: Taniere MŠ
201
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
129,43 EUR
16.10.2019
Predmet: Taniere MŠ
108
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
165,00 EUR
22.02.2017
Predmet: termos
20160167
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
137,50 EUR
09.06.2016
Predmet: nerezový termos
163
faktúra
ENVIS-Ing. Rudolf Šuňavský
32686005
114,00 EUR
29.03.2022
Predmet: zneškodnenie zdravotníckeho odpadu
113
faktúra
Ing. František Uhal Agentúra UHAL
32683219
279,00 EUR
22.02.2017
Predmet: potlač tričiek
20160758
faktúra
Agentúra Uhal
32683219
232,50 EUR
09.06.2016
Predmet: potlač tričiek
52
faktúra
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS-BALIACE MATERI
32678568
174,00 EUR
29.03.2022
Predmet: dezinfekcia
52
faktúra
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS-BALIACE MATERI
32678568
174,00 EUR
26.07.2021
Predmet: dezinfekcia
211215
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
595,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Oprava kotla
141015
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
318,40 EUR
09.12.2015
Predmet: Servisné prehliadky a vyčistenie plynových kotlov
020115
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
106,40 EUR
19.02.2015
Predmet: oprava kotlov
141014
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
186,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Servisné prehliadky a čistenie plynových kotlov
200913
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
310,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servisné prehliadky kotlov
412
faktúra
Alexej Naščák
32675666
142,50 EUR
24.10.2012
Predmet: klampiarske práce
320
faktúra
Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
152,88 EUR
25.01.2019
Predmet: revízia komínov
300
faktúra
Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
152,88 EUR
22.02.2017
Predmet: revízia spotrebiče
3522015
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Revízie komínov
3312014
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
12.02.2015
Predmet: revízia komínových telies
317/2013
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
12.02.2014
Predmet: Kontrola spotrebičov do 50 kW
292/2012
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
11.12.2012
Predmet: revízia komínov
263
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
141,66 EUR
07.07.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
263
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
141,66 EUR
12.04.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
263
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
230,46 EUR
29.03.2022
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
266
faktúra
Stec Igor
32672292
211,68 EUR
28.01.2021
Predmet: revízia tlakových nádob
303
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
204,60 EUR
22.01.2020
Predmet: revízia tlakových nádob
300
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
207,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
280
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
131,12 EUR
22.02.2017
Predmet: servis hasiace
1500297
faktúra
Štec Igor
32672292
93,64 EUR
09.12.2015
Predmet: Revízia a oprava hasiacich prístrojov
1400255
faktúra
Štec Igor
32672292
104,92 EUR
19.11.2014
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
1300288
faktúra
Štec Igor
32672292
95,41 EUR
04.02.2014
Predmet: Revízie PO
01200246
faktúra
Štec Igor
32672292
165,19 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia PO
01200315
faktúra
Štec Igor
32672292
164,17 EUR
05.02.2013
Predmet: HP práškový
14/0145
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
48,00 EUR
17.03.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
130375
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
04.02.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
209
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
185,50 EUR
22.01.2020
Predmet: reklamná tabuľa
209
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
185,50 EUR
16.10.2019
Predmet: reklamná tabuľa
341
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
660,00 EUR
25.01.2019
Predmet: reklamné tabule
312
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
216,00 EUR
04.05.2018
Predmet: keramické kvetináče
298
faktúra
Sokoliarska skupina sv. Bavona
31923445
450,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Ukážky sokoliarskeho výcviku ZVF
28/2014
oznam
Nadácia SPP
31818625
5 744,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28/2014 z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP
2
oznam
PETIT PRESS, a.s.
31807003
212,63 EUR
19.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
14230031
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
335,97 EUR
17.03.2014
Predmet: športové potreby
62
faktúra
Pharmacy, spol. s r.o.
31710018
143,40 EUR
29.03.2022
Predmet: Respirátor FFP2
62
faktúra
Pharmacy, spol. s r.o.
31710018
143,40 EUR
26.07.2021
Predmet: Respirátor FFP2
130
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
216,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Zásobník na vodu MŠ
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
07.07.2023
Predmet: IBC kontajner
130
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
216,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Zásobník na vodu MŠ
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
12.04.2023
Predmet: IBC kontajner
130
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
216,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Zásobník na vodu MŠ
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
14.07.2022
Predmet: IBC kontajner
358
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
79,80 EUR
28.01.2021
Predmet: Kôš CPF
136
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
18,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Servisné práce programu aitmanager
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
11.10.2024
Predmet: ZERO aktualizácia
129
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
130,28 EUR
07.07.2023
Predmet: Servisné práce Zero klient
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
07.07.2023
Predmet: ZERO aktualizácia
33
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
121,44 EUR
07.07.2023
Predmet: Servisné práce - ZERO klient
312
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
70,56 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné práce PC učebňa
129
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
130,28 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné práce Zero klient
33
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
121,44 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné práce - ZERO klient
129
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
130,28 EUR
14.07.2022
Predmet: Servisné práce Zero klient
33
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
121,44 EUR
14.07.2022
Predmet: Servisné práce - ZERO klient
33
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
121,44 EUR
22.04.2022
Predmet: Servisné práce - ZERO klient
329
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
516,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Zero klient
123
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
187,61 EUR
29.03.2022
Predmet: servisné práce v počítačovej učebni
123
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
187,61 EUR
26.07.2021
Predmet: servisné práce v počítačovej učebni
229
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
6 586,50 EUR
22.01.2020
Predmet: PC učebňa - Zero klient
229
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
6 586,50 EUR
16.10.2019
Predmet: PC učebňa - Zero klient
33
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
4 290,01 EUR
22.02.2017
Predmet: Lyžiarsky
8160108
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
3 593,98 EUR
11.03.2016
Predmet: ubytovanie, strava, lístky na vlek
1/201412328
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
12,33 EUR
02.09.2014
Predmet: fotoploter tlač A4
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
22.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
16.10.2019
Predmet: učebné pomôcky