Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/73/2016
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
60,20 EUR
20.04.2016
Predmet: Kontrola PHP.
88/2014
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
36,20 EUR
17.12.2014
Predmet: Kontrola PHP.
92/2013
faktúra
Fabian Zoltán
43325785
60,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Kontrola has. prístrojov.
1/42/2013
objednávka
Fabian Zoltán
43325785
20.11.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a tlakové skúšky HP.
1/176/2019
faktúra
Vojtech Kuman
43303501
108,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Obrusy.
3/12/2017
faktúra
Vojtech Kuman
43303501
240,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Obrusy.
1/47/2024
faktúra
Karol Šebo K-COMP
43233147
207,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Servis PC
2012/05
faktúra
Milan Trník
43082548
30,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Osádzanie kovových očiek do štítkov na vývoz KO.
2012/03
faktúra
Milan Trník
43082548
115,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Obaly na obedár a záhradný nábytok.
1/177/2019
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
270,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Obruba pieskoviska, oprava stolov.
1/49/2018
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
973,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Montáž dreveného obkladu, pieskoviska, oprava stolov.
3/118/2017
faktúra
Miloš Medvegy - REKOSAN
43058744
206,47 EUR
25.09.2017
Predmet: Vodoinštalačné práce.
19/2015
zmluva
Dávid Kondicz-KONFER networks
43040187
0,00 EUR
23.07.2015
Predmet: Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní telekomunikačného zariadenia
1/205/2018
faktúra
Spevácky súbor ľudových piesní Lipka
42333962
100,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Kultúrny program.
1/56/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
34,12 EUR
30.03.2020
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte.
4/2020-obj.
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
28,60 EUR
10.03.2020
Predmet: Objednávka tlačovín.
2014043
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 20.9.2014
2014042
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 19.9.2014
1/38/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" - 20.9.2014
1/37/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" -19.9.2014
2013017
faktúra
Gastrocentrum
42212278
1 140,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Občerstvenie Hody 2013.
1/33/2013
objednávka
Gastrocentrum
42212278
10.09.2013
Predmet: Občerstvenie na podujatie "Hody 2013".
1/57/2024
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Členský príspevok
1/79/2023
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
331,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Členský príspevok
1/46/2023
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Členské
1/93/2022
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Členský príspevok
1/183/2021
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Členský príspevok.
1/84/2020
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Členský príspevok.
1/51/2019
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Členský príspevok.
1/34/2018
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Členské.
3/124/2017
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Členské
3/38/2017
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Členský poplatok .
2/185/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Členský príspevok
2/162/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Členský príspevok.
2/123/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Členský príspevok.
2/69/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
112,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont.
47/2015
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Členský príspevok.
03/2015
faktúra
OZ Tejov-Hont
42211824
315,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont január-jún 2015.
67/2014
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
5,70 EUR
17.12.2014
Predmet: Dotazník - tlačivá
1/108/2018
faktúra
Zuzana Éderová
42208980
46,67 EUR
10.07.2018
Predmet: Preklad.
0012013
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
66,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Členský príspevok "V dlani Hrona" r. 2013.
21/2013
zmluva
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
1 660,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja k projektu OZVDH/NSK2/2013V01-01
0012012
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
67,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2012.
1/158/2024
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
160,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Poplatok túlavý pes
1/111/2023
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
80,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Príspevok za odchyt psa
1/55/2022
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
120,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Príspevok za ustajnenie psíka.
1/141/2021
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
70,00 EUR
24.09.2021
Predmet: Príspevok za túlavého psa
1/124/2020
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
60,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Príspevok za ustajnenie túlavého psa.
1/183/2018
faktúra
OZ Šťastný domov-Happy House
42206553
80,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Príspevok do útulku.
3/162/2017
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
35,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Ustajnenie túlavého psíka.
3/54/2017
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
150,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Príspevok za ustajnenie túlavých psov.
1/128/2022
faktúra
Cigánske hviezdy, spevácky klub
42164974
700,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Vystúpenie Moniky Rigo
33/2019/zml.
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb - elektronická pečať.
1/177/2024
faktúra
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Audit 2023
4/2024/zml.
zmluva
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/157/2023
faktúra
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Audit 2022
6/2023/zml.
zmluva
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/117/2022
faktúra
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Audit za rok 2021
2/2022/zml.
oznam
Ing. Erika Žilkayová
42138507
700,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2021.
1/129/2024
faktúra
Reg.združ.miest a obcí TEKOV
42043069
100,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Registratúrny poriadok
1/75/2024
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
42043069
53,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Účastnícky poplatok za školenie
1/2/2020
faktúra
RZMO Tekov
42043069
100,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Vypracovanie registratúrneho plánu.
1/176/2018
faktúra
RZMO Tekov
42043069
50,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Náklady za výjazdové rokovanie.
3/145/2017
faktúra
RZMO Tekov
42043069
60,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Ubytovanie - výjazdové rokovanie starostov.
21
faktúra
RZMO Tekov
42043069
210,18 EUR
12.08.2013
Predmet: Vyúčtovanie pracovnej cesty.
1/2013
faktúra
RZMO Tekov
42043069
129,81 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok ASPI
20/2012
faktúra
RZMI Tekov
42043069
25,78 EUR
06.08.2012
Predmet: Pečiatka pre stavebný úrad.
1/2012
faktúra
RZMO Tekov
42043069
250,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Poplatok za program ASPI na rok 2012.
1/116/2020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Dekontaminácia chladiacej miestnosti v DS
2/62/2016
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
50,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Príprava oznámenia strategického dokumentu.
39/2014
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajka pre programové odobie 2014-2020
11/2014
zmluva
Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
27.04.2014
Predmet: Zmluva o dielo
FV15002
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení.
FV14 003
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV13/0001
faktúra
Arpád Sitka
41773179
147,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV 12 005
faktúra
Arpád Sitka
41773179
192,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Revízie plynových zariadení.
FV 11 008
faktúra
Arpád Sitka
41773179
1 221,48 EUR
10.05.2011
Predmet: Montáž šetričov plynu a plynového bojlera.
1/46/2025
faktúra
Mgr. Monika Slížiková
41773101
400,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti o platbu k projektu
1/183/2023
faktúra
Mgr. Monika Slížiková
41773101
200,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Poradenstvo k výzvam v rámci EU fondov
2/2023/obj.
objednávka
Mgr. Monika Slížiková
41773101
200,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Poradenstvo k aktuálnym výzvam v rámci EU fondov a práce.