Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/91/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
25.06.2019
Predmet: VO - nájom.
1/77/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.05.2019
Predmet: VO-nájom.
1/59/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.04.2019
Predmet: VO prenájom.
1/44/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.03.2019
Predmet: VO-nájom.
1/3/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.02.2019
Predmet: EE VO - nájom.
1/10/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
21.01.2019
Predmet: VO - nájom.
1/213/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
18.12.2018
Predmet: VO-nájom
1/193/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.11.2018
Predmet: VO - nájom.
1/171/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.10.2018
Predmet: VO nájom.
1/153/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
26.09.2018
Predmet: VO-nájom.
1/133/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.08.2018
Predmet: VO-nájom.
1/116/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.07.2018
Predmet: VO služby-prenájom.
1/98/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.06.2018
Predmet: VO služby nájom.
1/82/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.05.2018
Predmet: VO služby - nájom.
1/64/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.04.2018
Predmet: VO služby.
1/48/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
29.03.2018
Predmet: VO služby.
1/43/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.03.2018
Predmet: VO služby.
1/7/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
15.01.2018
Predmet: VO služby.
3/172/2017
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.12.2017
Predmet: Služby EE-VO.
Z/21/2017
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
1 160,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia.
2014041
faktúra
Adam Bako-DigiSys
43998020
89,00 EUR
19.12.2014
Predmet: doména web
2013142
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
99,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Aktualizácia web stránky a doména.
1/43/2013
objednávka
Adam Bako - DigiSys
43998020
22.11.2013
Predmet: Doména od 19.12.2013 do 19.12.2014, zúčtovanie aktualizácie web stránky.
2012110
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
114,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Doména web stránka + poplatok.
34/2012
objednávka
Adam Bako - DigiSys
43998020
12.12.2012
Predmet: Doména web stránky, aktualizácia.
2012002
faktúra
Adam Bako - Digisys
43998020
239,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Webstránka.
1/2012
zmluva
Adam Bako - DigiSys
43998020
239,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2011/02
faktúra
Mikolai Jozef
43983731
7 395,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia miestností OÚ Bajka
2011/01
faktúra
Mikolai Jozef
43983731
1 080,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia škôlky
1/149/2023
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
327,28 EUR
04.10.2023
Predmet: Údržba studne, oprava batérií
1/72/2022
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
151,36 EUR
10.05.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce v cintoríne
1/170/2020
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
248,58 EUR
07.12.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce MŠ.
1/81/2019
faktúra
KVK PaKo s.r.o.
43882358
143,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Údržba pisoárov v KD.
2013188
faktúra
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
220,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Hojdačky.
1/19/2013
objednávka
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
30.05.2013
Predmet: Hojdačka BABY EN, ovinovacia EN + doprava
2014/024
faktúra
Zuzana LIBUTKOVÁ, capricorn.L - sk
43614507
164,35 EUR
23.09.2014
Predmet: Diplom s grafikou a popisom, medaila s popisom a stuhou, sada 3-pohárov, uteráky froté
1/31/2014
objednávka
Zuzana LIBUTKOVÁ, capricorn.L - sk
43614507
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Reprezentačný materiál: uteráky, športové medaile, diplom, trofeje s textom
6/2011
zmluva
Monika Halászová kancelárske služby
43 568 068
700,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Uskutočnenie programu Melódie pre Vás.
1/132/2022
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
3 170,80 EUR
07.09.2022
Predmet: Dni obce - občerstvenie
3/187/2017
faktúra
Stanislav Vávra
43385661
400,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Oplechovanie unimobunky.
27/2013
zmluva
Ján Belan
43360670
0,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Likvidácia odpadových vôd zo žumpy.
1/40/2020
faktúra
Monika Matušková
43348246
46,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Náradie § 54
1/33/2019
faktúra
Monika Matušková
43348246
54,28 EUR
25.02.2019
Predmet: Materiál § 52.
1/20/2019
faktúra
Monika Matušková
43348246
35,87 EUR
11.02.2019
Predmet: Materiál ČP, náradie, OOPP § 52
1/216/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
32,08 EUR
18.12.2018
Predmet: Materiál § 52-ČP, OOPP, náradie.
1/199/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
41,59 EUR
28.11.2018
Predmet: Materiál § 52 - ČP.
1/155/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,82 EUR
26.09.2018
Predmet: Materiál § 52.
1/141/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,50 EUR
28.08.2018
Predmet: Materiál § 52.
1/71/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
110,60 EUR
20.04.2018
Predmet: Kvety, truhlíky, podmisky, substrát.
1/68/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
29,52 EUR
13.04.2018
Predmet: Materiál § 52 - ČP, náradie, OOPP.
1/51/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
52,57 EUR
29.03.2018
Predmet: Materiál § 52
1/37/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
38,60 EUR
12.03.2018
Predmet: Materiál § 52 (ČP, OOPP, náradie).
1/18/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
49,60 EUR
02.02.2018
Predmet: Materiál § 52-ČP, OOPP,náradie.
3/178/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
19,92 EUR
18.12.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/153/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
59,09 EUR
08.11.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/139/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
38,26 EUR
16.10.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/120/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
142,70 EUR
25.09.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/100/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
88,90 EUR
11.08.2017
Predmet: Materiál §52.
3/85/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
33,26 EUR
11.07.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/73/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
40,97 EUR
09.06.2017
Predmet: Materiál § 52
3/40/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
46,14 EUR
04.04.2017
Predmet: Materiál §52
3/29/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
57,38 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/13/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
61,67 EUR
20.01.2017
Predmet: Materiál § 52.
2/172/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
191,64 EUR
01.12.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/135/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
20,76 EUR
05.09.2016
Predmet: Čistiace prostriedky § 52.
2/114/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
153,86 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál § 52
2/95/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
30,50 EUR
27.05.2016
Predmet: Materiál § 52
2/77/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
88,22 EUR
20.04.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/21/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,32 EUR
03.02.2016
Predmet: Materiál § 52.
2/6/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
35,14 EUR
15.01.2016
Predmet: Materiál § 52.
2015066
faktúra
Monika Matušková
43348246
57,76 EUR
04.11.2015
Predmet: Materiál AČ § 52
2015038
faktúra
Monika Matušková
43348246
68,17 EUR
25.06.2015
Predmet: OOPP, ČP, náradie AČ § 52
2015010
faktúra
Monika Matušková
43348246
130,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tovar AČ § 52
81/2012
faktúra
Zoltán Fabian
433325785
36,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Kontrola PHP a hydrantov.
1/124/2024
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
134,05 EUR
28.08.2024
Predmet: Kontrola PHP
1/86/2023
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
134,05 EUR
14.06.2023
Predmet: Kontrola HP
1/73/2022
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
134,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
1/81/2021
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
82,05 EUR
10.05.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
1/85/2020
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
64,05 EUR
22.05.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
1/68/2019
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
58,06 EUR
23.04.2019
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.