Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/148/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
07.10.2022
Predmet: CO služby
1/126/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
07.09.2022
Predmet: CO služby.
1/112/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
08.08.2022
Predmet: CO služby
1/96/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
07.07.2022
Predmet: CO služby
1/78/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.06.2022
Predmet: CO služby.
1/66/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.05.2022
Predmet: CO služby
1/49/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
05.04.2022
Predmet: CO služby.
1/33/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
04.03.2022
Predmet: CO služby.
1/20/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
02.02.2022
Predmet: CO služby.
1/6/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.01.2022
Predmet: CO služby.
1/178/2021
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
06.12.2021
Predmet: CO služby.
1/163/2021
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.11.2021
Predmet: CO služby
1/145/2021
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
08.10.2021
Predmet: CO služby.
1/132/2021
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
06.09.2021
Predmet: CO služby.
1/119/2021
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
06.08.2021
Predmet: CO služby.
1/105/2021
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
02.07.2021
Predmet: CO služby.
1/88/2021
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
04.06.2021
Predmet: CO služby
1/75/2021
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.05.2021
Predmet: CO služby
1/59/2021
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
12.04.2021
Predmet: CO služby.
1/42/2021
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
08.03.2021
Predmet: CO služby.
1/26/2021
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
01.02.2021
Predmet: CO služby
1/2/2021
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
11.01.2021
Predmet: CO služby.
1/166/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
07.12.2020
Predmet: CO služby.
1/152/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
09.11.2020
Predmet: CO služby.
1/138/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
05.10.2020
Predmet: CO služby.
1/126/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
08.09.2020
Predmet: CO služby.
1/113/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.08.2020
Predmet: CO služby
1/99/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
09.07.2020
Predmet: CO služby.
1/92/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
08.06.2020
Predmet: CO služby.
1/90/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
08.06.2020
Predmet: CO služby.
1/58/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
09.04.2020
Predmet: CO služby.
1/43/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
06.03.2020
Predmet: CO služby.
1/30/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.02.2020
Predmet: CO služby.
1/6/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.01.2020
Predmet: CO služby.
1/180/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
11.12.2019
Predmet: CO služby.
1/165/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
12.11.2019
Predmet: CO služby.
1/149/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
22.10.2019
Predmet: CO služby.
1/129/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.09.2019
Predmet: CO služby.
1/117/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
09.08.2019
Predmet: CO služby.
1/103/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
16.07.2019
Predmet: CO služby.
1/86/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.06.2019
Predmet: CO služby.
1/73/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.05.2019
Predmet: CO služby.
7/2019/dohoda
zmluva
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
0,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy.
1/15/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
76,68 EUR
11.01.2021
Predmet: EE OcÚ vyúčtovanie
1/14/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
17,04 EUR
11.01.2021
Predmet: EE DS vyúčtovanie
1/13/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
120,20 EUR
11.01.2021
Predmet: EE MŠ vyúčtovanie
1/12/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
15,56 EUR
11.01.2021
Predmet: EE KD vyúčtovanie
1/11/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
5,81 EUR
11.01.2021
Predmet: EE VO vyúčtovanie
4/2020/zml.
zmluva
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
0,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny.
25/2019/zml.
zmluva
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
0,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny.
1/129/2022
faktúra
Craftech s.r.o.
51774925
150,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Prenájom aparatúry.
1/113/2023
faktúra
BOFIS, spol. s.r.o.
51635216
371,80 EUR
07.08.2023
Predmet: Gumená dlažba pod hojdačky v MŠ
1/124/2022
faktúra
BOFIS, spol. s.r.o.
51635216
1 715,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Lavičky - park, detská hojdačka - MŠ
1/95/2022
faktúra
PK AK s.r.o.
51444496
200,90 EUR
07.07.2022
Predmet: Mestský bicykel
2/2022/obj.
objednávka
PK AK s.r.o.
51444496
200,90 EUR
30.06.2022
Predmet: Mestský bicykel.
1/130/2021
faktúra
CARPEX s.r.o.
51434799
242,37 EUR
06.09.2021
Predmet: Koberec do MŠ.
1/140/2020
faktúra
Kobukrav, občianske združenie
51285312
115,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Ochranné rúška.
8/2020-obj.
objednávka
Kobukrav, občianske združenie
51285312
110,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Ochranné rúška
1/142/2022
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
29,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Kancelárske potreby
1/38/2021
faktúra
EXACT invest s.r.o.
51119838
24,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Dezinfekcia.
1/181/2022
faktúra
Komunál-Servis, s.r.o.
51115026
150,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy.
30/2022/zml.
zmluva
Komunál-Servis, s.r.o.
511115026
150,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu.
1/151/2018
faktúra
Robota Roderik Száraz
51015773
522,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Občerstvenie Dni obce Bajka.
3/146/2017
faktúra
Fortunaway
50907204
80,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Spracovanie dokumentácie VO.
4/2017/obj.
objednávka
Fortunaway
50907204
80,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Spracovanie dokumentácie verejného obstarávateľa.
1/46/2021
faktúra
Miquel s.r.o.
50905821
245,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Respirátor FFP2 700 ks
3/95/2017
faktúra
PELA Tour s.r.o.
50803859
255,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Doprava - zájazd Štúrovo.
Z/11/2017
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Sponzorská zmluva - Školské mlieko.
Z/10/2017
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii - Školské ovocie.
Z/9/2017
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru - Školské ovocie.
1/42/2023
faktúra
Papilion plus, s.r.o.
50751875
130,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Servis plastových okien
1/41/2022
faktúra
Papilion plus, s.r.o.
50751875
250,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Servis plastových okien a dverí
1/45/2021
faktúra
Papilion plus, s.r.o.
50751875
100,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Servis plastových okien.
1/78/2019
faktúra
Papilion plus s.r.o.
50751875
50,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Servis a montáž žalúzií.
1/63/2019
faktúra
Papilion plus s.r.o.
50751875
150,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Servis plastových okien.
3/80/2017
faktúra
Lenka Vítková - Bábkové divadlo LIENKA
50654357
100,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Bábkové predstavenie.
1/164/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/147/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/127/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/113/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby