Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/4/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
550,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravné lístky
1/180/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
400,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/149/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
500,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Stravné lístky
1/125/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
511,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/98/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Stravné lístky
1/67/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Stravné lístky
1/61/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/38/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
04.03.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/22/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Stravovacie poukážky.
1/7/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
514,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/164/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
200,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Stravovacie poukážky.
1/148/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
413,14 EUR
08.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny.
1/13/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
211,94 EUR
24.09.2021
Predmet: Stravné lístky
1/123/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
413,14 EUR
06.08.2021
Predmet: Jedálne kupóny.
1/107/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
211,94 EUR
09.07.2021
Predmet: Stravné lístky.
1/70/2024
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Peter Servátka
53479416
480,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Právne služby
1/87/2022
faktúra
Sokoliari Peregrinus
53375688
280,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Deň detí - predvádzanie dravcov.
1/23/2024
faktúra
Pekáreň Bageta s.r.o.
53293819
71,23 EUR
12.02.2024
Predmet: Fašiangy - chlieb
1/181/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
149,40 EUR
08.11.2023
Predmet: UP MŠ
1/177/2021
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
81,84 EUR
26.11.2021
Predmet: OOPP na covid
1/119/2022
faktúra
ZASTÁVKY CZ, spol. s.r.o.
53018745
13 033,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Detské ihrisko v parku
1/2022/obj.
objednávka
ZASTÁVKY CZ, spol. s.r.o.
53018745
13 033,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Vybudovanie detského ihriska.
1/94/2022
faktúra
JUDr. Ladislav Lauko
52777197
200,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Verejné obstarávanie "Kamerový systém"
1/93/2023
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
115,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Poplatok Komunitný plán
1/57/2022
faktúra
Ing. Zuzana Matušková
52547248
250,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Verejné obstarávanie.
1/127/2020
faktúra
Ing. Zuzana Matušková
52547248
200,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Verejné obstarávanie.
1/128/2019
faktúra
Ing. Zuzana Matušková
52547248
200,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Verejné obstarávanie.
1/33/2025
faktúra
Olymp erby s.r.o.
52365921
50,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Tabuľa KD
1/134/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
99,90 EUR
13.09.2024
Predmet: Športové poháre
1/107/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
46,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Obraz
1/41/2024
faktúra
Olymp erby s.r.o.
52365921
104,99 EUR
25.03.2024
Predmet: Vlajky
1/188/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
110,99 EUR
23.11.2023
Predmet: Vlajky
1/128/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
119,90 EUR
22.08.2023
Predmet: Futbalový turnaj poháre, diplomy
1/159/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
116,88 EUR
21.10.2022
Predmet: Tabule na kamerový systém
1/134/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
69,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Dni obce - turnaj - pohár, diplom.
1/82/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
106,98 EUR
10.06.2022
Predmet: Vlajka.
1/81/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
578,88 EUR
10.06.2022
Predmet: Sklenená misa, diplom.
1/41/2020
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
20,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Vlajky
1/124/2019
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
88,90 EUR
26.08.2019
Predmet: Šport. pohár+diplom.
1/108/2024
faktúra
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o.
52361560
480,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Postrek proti komárom
1/108/2023
faktúra
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o.
52361560
480,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Postrek proti komárom
1/113/2021
faktúra
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o.
52361560
408,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Postrek proti komárom
1/83/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
03.06.2025
Predmet: Zemný plyn
1/71/2025
faktúra
Encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
06.05.2025
Predmet: Zemný plyn
1/53/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
02.04.2025
Predmet: Zemný plyn
1/37/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
03.03.2025
Predmet: Zemný plyn
1/22/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
10.02.2025
Predmet: Zemný plyn
1/5/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
364,77 EUR
10.01.2025
Predmet: Zemný plyn
3/2024/zml.
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
48,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
1/81/2025
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.06.2025
Predmet: CO služby
1/69/2025
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
06.05.2025
Predmet: CO služby
1/52/2025
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
02.04.2025
Predmet: CO služby
1/35/2025
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.03.2025
Predmet: CO služby
1/21/2025
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.02.2025
Predmet: CO služby
1/3/2025
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.01.2025
Predmet: CO služby
1/178/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
02.12.2024
Predmet: CO služby
1/162/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
14.11.2024
Predmet: CO služby
1/143/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
04.10.2024
Predmet: CO služby
1/125/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
13.09.2024
Predmet: CO služby
1/113/2024
faktúra
CO COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
05.08.2024
Predmet: CO služby
1/95/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.07.2024
Predmet: CO služby
1/82/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
17.06.2024
Predmet: CO služby
1/62/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.05.2024
Predmet: CO služby
1/45/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: CO služby
1/32/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
04.03.2024
Predmet: CO služby
1/19/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
12.02.2024
Predmet: CO služby
1/2/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
05.01.2024
Predmet: CO služby
1/200/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
15.12.2023
Predmet: CO služby
1/178/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
08.11.2023
Predmet: CO služby
1/151/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
04.10.2023
Predmet: CO služby
1/132/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
13.09.2023
Predmet: CO služby
1/115/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
07.08.2023
Predmet: CO služby
1/98/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.07.2023
Predmet: CO služby
1/81/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: CO služby
1/67/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
09.05.2023
Predmet: CO služby
1/50/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.04.2023
Predmet: CO služby
1/33/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
13.03.2023
Predmet: CO služby
1/17/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.02.2023
Predmet: CO služby
1/2/2023
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
09.01.2023
Predmet: CO služby
1/177/2022
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
02.12.2022
Predmet: CO služby.