Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2014
faktúra
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce, k opracovaniu drevnej hmoty a k výrobe tradičných predmetov z dreva.
1/36/2014
objednávka
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce,k opracovaniu drevnej hmoty a výrobe tradičných predmetov z dreva
2/184/2016
faktúra
DigiSys Web Services s.r.o.
47256656
89,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Poplatok web stránka
2015053
faktúra
DigiSys Web Services s.r.o.
47256656
139,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Doména + úpravy
1/100/2023
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 814,30 EUR
17.07.2023
Predmet: Zostava nábytku MŠ
1/2023/obj.
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 814,30 EUR
20.06.2023
Predmet: Nábytok do MŠ
47/11/2013
faktúra
INSGRAF s. r. o.
47078839
302,50 EUR
10.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
2/179/2016
faktúra
Claudia Štrúbelová
46987142
600,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Vystúpenie Martina Jakubca
33/2016
zmluva
Claudia Štrúbelová
46987142
600,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Zmluva o umeleckom výkone.
112140241
faktúra
Kv.Řezáč
46963821
60,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Futbalová sieť bieločervená + doprava
1/33/2014
objednávka
Kv.Řezáč
46963821
61,71 EUR
23.09.2014
Predmet: Futbalová sieť MINI 3
1/30/2013
objednávka
Kv.Řezáč s.r.o.
46963821
65,83 EUR
03.09.2013
Predmet: Futbalová sieť MINI 3
FV15009
faktúra
Eva Homolová Sklenárstvo Eva
46962875
88,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Zasklenie okien.
2014963
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
82,32 EUR
25.02.2014
Predmet: PVC tabuľa
20134907
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
130,08 EUR
28.12.2013
Predmet: Tabule a samolepky.
2013929
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
59,60 EUR
14.06.2013
Predmet: Toner + valec do tlačiarne MŠ
1/53/2020
faktúra
INTERHOUSE EU s.r.o.
46855360
106,76 EUR
30.03.2020
Predmet: Údržba kávovaru.
VF15/229
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
79,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Aerofoto jar 2015
VF15/043
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Aerofoto jar 2015.
4/2015
objednávka
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
149,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Kampaň aerofoto jar 2015
1/54/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.04.2019
Predmet: CO služby.
1/39/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.03.2019
Predmet: CO služby.
1/27/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.02.2019
Predmet: CO služby.
1/3/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.01.2019
Predmet: CO služby.
1/204/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
18.12.2018
Predmet: CO služby.
1/190/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
12.11.2018
Predmet: CO služby.
1/167/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
12.10.2018
Predmet: CO služby.
1/148/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
07.09.2018
Predmet: CO služby.
1/128/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
13.08.2018
Predmet: CO služby.
1/112/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.07.2018
Predmet: CO služby.
1/94/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.06.2018
Predmet: CO služby.
1/80/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
09.05.2018
Predmet: CO služby.
1/59/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
13.04.2018
Predmet: CO služby.
1/40/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
12.03.2018
Predmet: CO služby.
1/25/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.02.2018
Predmet: CO služby.
1/4/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
15.01.2018
Predmet: CO služby.
3/174/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.12.2017
Predmet: CO služby.
3/151/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.11.2017
Predmet: CO služby.
3/132/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.10.2017
Predmet: CO služby.
3/115/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.09.2017
Predmet: CO služby.
3/101/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Služby CO.
3/87/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.07.2017
Predmet: CO služby.
3/72/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
09.06.2017
Predmet: CO služby.
3/63/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.05.2017
Predmet: CO služby.
Z/3/2017
zmluva
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany".
2014031
faktúra
Ge-Va, s.r.o.
46677941
150,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Príprava podkladov pre vypracovanie listín a Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajova.
1/145/2018
faktúra
Bartoš Pavol, s.r.o.
46575570
2 200,02 EUR
07.09.2018
Predmet: Hovädzie mäso Dni obce Bajka.
1/91/2024
faktúra
StepUP, s.r.o.
46575537
1 200,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Kultúrny program MŠ
20133396
faktúra
SOLID plus s.r.o.
46439692
759,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Drtička konárov HECHT drvic 6389
1/83/2020
faktúra
ELUSIA s.r.o.
46345515
711,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Svietidlá do domu smútku.
6/2020-obj.
objednávka
ELUSIA s.r.o.
46345515
711,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Svietidlá do DS.
1/90/2018
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
996,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Visiaca hojdačka do parku.
2/193/2016
faktúra
Uniatest Trade s.r.o.
46167145
1 800,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zostava KORNÉLIA do areálu MŠ
1/112/2020
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
74,92 EUR
27.07.2020
Predmet: Sada na údržbu.
1/153/2019
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
65,39 EUR
22.10.2019
Predmet: Údržba kosačiek.
2/91/2016
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
112,67 EUR
27.05.2016
Predmet: Oprava krovinorezov.
2/76/2016
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
25,38 EUR
20.04.2016
Predmet: Oprava krovinorezu.
33150437
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
81,56 EUR
25.09.2015
Predmet: Materiál do kosačiek.
234150513
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
71,02 EUR
07.08.2015
Predmet: Oprava krovinorezu.
33150273
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
122,23 EUR
25.06.2015
Predmet: Materiál na kosačky.
33150201
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
162,36 EUR
04.06.2015
Predmet: OOPP AČ.
33150166
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
129,24 EUR
11.05.2015
Predmet: Materiál do krovinorezov.
1/9/2021
faktúra
Dráčik-DIVI s.r.o.
46118985
61,92 EUR
11.01.2021
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
ZV00049
faktúra
InovaGroup, a. s.
46088385
88,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Zborník príhovorov.
1/38/2020
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
371,85 EUR
21.02.2020
Predmet: Materiál na zabíjačku.
1/36/2019
faktúra
Metro
45952671
430,43 EUR
11.03.2019
Predmet: Materiál - obecná zabíjačka.
3/77/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
175,90 EUR
22.06.2017
Predmet: Materiál na Deň detí.
3/28/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
355,80 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál na obecnú zabíjačku.
2/155/2016
faktúra
Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
9,55 EUR
17.10.2016
Predmet: Čistiace potreby.
2/43/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
234,67 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka
2/44/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
4,78 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka
0011/037480
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
148,03 EUR
16.06.2015
Predmet: Materiál na Deň detí, na OcÚ, na MŠ, ČP.
0013/005292
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
219,43 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na zabíjačku.
0009/058967
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
128,88 EUR
01.12.2014
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti obce.
0008/040553
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
23,99 EUR
07.11.2014
Predmet: Laminátor.
0015051458
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
7,63 EUR
15.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby - ARO obaly
0008/030556
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
47,99 EUR
31.07.2014
Predmet: Kancelárske kreslo.
0/0/0015/021169
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
13,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace potreby.
0/0/0015/021172
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
3,23 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
0/0/0009/016649
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
15,59 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky - mop.