Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401025
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401024
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401023
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401022
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401021
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401020
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401019
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401018
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401017
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401016
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401015
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401014
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401013
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401012
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
05102023
zmluva
Torreol, s.r.o.
51127989
0,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
DF0202401104
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
14.05.2024
Predmet: podanie hlásenia v profile odberateľa
070520251
zmluva
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Predaj mrazených, chladených a suchých originálne balených požívatín
DF0202401181
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
40,02 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; UH riad
DF0202401180
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
175,41 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; potraviny
DF0202402015
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
2 095,05 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 03/2024
DF0202402010
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 378,84 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402008
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 273,62 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402004
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 953,76 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202402001
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 496,60 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
01
zmluva
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
0,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
3/2024
zmluva
Pipe Expert s.r.o.
51078686
500,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
65/2023
objednávka
Pipe Expert s.r.o.
51078686
2 500,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Výkopové práce a práce s vysokozdvižnou plošinou
20190326
zmluva
Penzión Svätý Peter n.o.
51039117
8,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Nájomná zmluva
53/2024
objednávka
KOCHT s.r.o.
51010810
65,99 EUR
28.10.2024
Predmet: Náhradný diel na traktor typu TYM T503-tesnenie na dvere
39/2024
objednávka
Kocht s.r.o.
51010810
700,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Náhradné diely na traktor TYMT503
DF0202401167
faktúra
KOCHT s.r.o.
51010810
471,38 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 290 AK; dvere, sklo, tlmič
3004202511
zmluva
Športový strelecko-atletický klub Elán
50954351
1 500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520243
zmluva
Športový strelecko-atletický klub Elán
50954351
1 000,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
5/2023
zmluva
Športový strelecko-atletický klub Elán
50954351
2 000,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2022240311
zmluva
Športový strelecko-atletický klub Elán
50954351
2 000,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20210701
zmluva
Športový strelecko-atletický klub Elán
50954351
1 200,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
202018091
zmluva
Športovo strelecký klub ŠKP pri ZŠ
50954351
700,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
202016094
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
300,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417-3
zmluva
Atletickýklub Elán
50954351
300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018041113
zmluva
Športovo strelecký klub ŠKP pri ZŠ
50954351
700,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018041112
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
400,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201727091109
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
4 000,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170927
zmluva
Športovo strelecký klub ŠKP pri ZŠ
50954351
700,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
DF0202401159
faktúra
M-MEAT, s.r.o.
50926144
200,00 EUR
14.05.2024
Predmet: MDŽ; pohostenie
16/2024
objednávka
M-Meat, s.r.o.
50926144
709,50 EUR
26.04.2024
Predmet: Cateringová služba na podujatí v rámci programu "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
62025
objednávka
Corvin Consulting s.r.o.
50826417
3 075,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Objednávam si u Vás realizáciu verejného obstarávania časť stavba k projektu Obnova Zichyho kaštieľa v cene 3 075 EUR.
1a/2025
objednávka
Corvin Consulting s.r.o.
50826417
600,00 EUR
17.03.2025
Predmet: VO - - malotraktor C4
67/2024
objednávka
Corvin Consulting
50826417
600,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
66/2024
objednávka
Corvin Consulting
50826417
2 460,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
34/2024
objednávka
PS12 Group s.r.o.
50760521
1 647,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Objednávam si u Vás:
1. Hadica PYROTEX C52 PES
2. Hadica PYROTEX B75
3. Zdravotnícky batoh
4. Hydrantový nástavec
41/2024
objednávka
Bevatron s.r.o.
50649973
600,00 EUR
15.08.2024
Predmet: Vypracovanie opakovanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky
DF0202401134
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
DF0202401083
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
DF0202401001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
WO/2019A7089-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
180,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Zmluva č. WO/2019A7089-1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
ZO/2018Z7089
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
50,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Zmluva č. ZO/2018Z7089 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
20222007
zmluva
Silvia Oravec
50455842
600,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Zmluva o účinkovaní
61/2024
objednávka
VISUAL DESIGN STUDIO s.r.o.
50265831
61,50 EUR
29.11.2024
Predmet: vianočné pozdravy - 50 ks
23/2024
objednávka
Visual Design Studio s.r.o.
50265831
799,90 EUR
03.07.2024
Predmet: Zhotovenie propagačno-informačných materiálov na projekt s názvom "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
67/2023
objednávka
Visual Design Studio s.r.o.
50265831
82,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vianočné pozdravy
20160510
zmluva
CERTIS s.r.o.
50 182 773
3 000,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
70/2024
objednávka
eSystem s.r.o.
50139088
525,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
60/2024
objednávka
Esyst s.r.o.
50139088
525,00 EUR
13.11.2024
Predmet: objednávka - podlimitná zákazka
20211008
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
510,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Licenčná zmluva
75/2023
objednávka
MP Profit PB s.r.o.
50068849
600,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Vypracovanie FA
2025/1
zmluva
Peter Kádek - CreativeCorp
50046446
385,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Vyhotovenie krátkeho videozáznamu a fotografií z podujatia "Obecný deň 2025"
1200111508
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Poistná zmluva o úrazovom poistení osôb prepravovaných motorovým vozidlom
201300524
faktúra
Inštitút vzdelávania veter.lekárov
493546
370,00 EUR
10.02.2014
Predmet: odchyt túlavých zvierat-odborná spôsobilosť
38/2023
objednávka
Fire Complet, s.r.o.
48316873
400,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Penidlo pre hasičov
46/2023
objednávka
Štefan Hók
48145793
1 054,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Oprava osobného automobilu
20022025
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
100,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
17/2024
objednávka
Štefan Lánik-Gubo
47860421
650,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Detské kolotoče, maskoti a maľovanie na tvár na podujatí v rámci programu "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
28/2023
objednávka
Ján Cechmeister
47703695
728,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis KLM - OcÚ Svätý Peter
20211904
zmluva
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
1 380,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. PS-01/2021
201400394
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
2 000,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Revitaliz.hist.ulíc-verejné obstarávanie 2.
201400263
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: súťažné podklady k verejnému obstar.
201400087
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
1 790,00 EUR
16.05.2014
Predmet: súťažné podklady k verejnému obstar.
201400053
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
1 380,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Revitaliz.hist.ulíc-verejné obstarávanie 1.
201400528
faktúra
TFA SLOVAKIA, s.r.o.
47616857
46,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-kalibrácia teplomera
1
dodatok
KG INVEST s.r.o.
47594021
0,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných a montážnych prác