organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
7/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
14.02.2014
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
6/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
27,07 EUR
31.01.2014
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013-31.12.2013
66/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
11.11.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
48/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
26/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
06.05.2013
Predmet: dodávka a distribúcia el. energie
sj-530304592
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
189,54 EUR
25.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka elektrickej energie
91/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávke elektrickej energie
67/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
46/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
9/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
7240067172
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
101,65 EUR
31.01.2012
Predmet: finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011
32/2020
faktúra
ELRAS s.r.o.
36209945
700,00 EUR
19.03.2020
Predmet: oprava RE rozvádzača a výmena ističov
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
202110
objednávka
CONSYS s.r.o.
36209651
651,85 EUR
15.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre výchovu a vzdelávanie
69/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
108,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Toner
59/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
267,10 EUR
10.05.2021
Predmet: Kancelársky papier a kancelárske potreby; papierové utierky
169/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Toner
165/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
510,18 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancelársky papier, kancelársky materiál
114/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
97,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Xerox parier
160/2019
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
98,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kancelársky materiál a papier
114/2014
faktúra
Consys
36209651
165,04 EUR
12.01.2015
Predmet: kancelársky materiál
56/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
360,36 EUR
17.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
32/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
137,70 EUR
28.05.2013
Predmet: odvoz odpadu
sj-311153016
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
78,41 EUR
22.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152896
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
89,75 EUR
14.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152777
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
62,40 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152662
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
76,04 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152547
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
68,47 EUR
12.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152432
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
46,66 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152304
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
57,60 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152180
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
86,83 EUR
19.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152063
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
65,96 EUR
05.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-9920150133
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
36,88 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-9920150119
faktúra
Pekáreň Valaliky, Uni.s.r.o
36203939
70,33 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
186/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
25.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
202126
objednávka
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
18.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
181/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Multitlačiareň pre tlač A3 s príslušenstvom
202124
objednávka
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Tlačiareň na tlačenie A3 formátu Xerox B 1022 s príslušenstvom, dovozom, inštaláciou
170/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
130,00 EUR
28.10.2021
Predmet: MS Office std 2019 OLP NL AE + inštalácia softvéru
144/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
2 010,32 EUR
13.09.2021
Predmet: NT Lenovo s príslušenstvom
143/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
22,50 EUR
13.09.2021
Predmet: Laminátor sencor
202117
objednávka
DATAS-VT
36197963
2 136,10 EUR
27.08.2021
Predmet: Výpočtová technika
134/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
116,40 EUR
27.08.2021
Predmet: Skriňa policová
119/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
202111
objednávka
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
93/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
307,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Tlačiareň k PC
47/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
87,36 EUR
15.04.2021
Predmet: Materiál k výpočtovej technike
198/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
988,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Skrine a poličky
195/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 752,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Notebook so softvérom a licenciami + príslušenstvo
143/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
93,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Skriňa jednodverová
152/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
50,40 EUR
18.12.2018
Predmet: Atypická polička
127/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 280,40 EUR
05.11.2018
Predmet: Vstavaná skriňa na lehátka, regál policový dvojdielny, regál policový s vešiakom
81/2017
faktúra
DATAS-VT
36197963
3 795,76 EUR
27.07.2017
Predmet: Skriňová zostava
61/2017
faktúra
DATAS-VT
36197963
79,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Kancelárska stolička
97/2016
faktúra
DATAS-VT
36197963
600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Stolový počítač
103/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
178,00 EUR
12.12.2014
Predmet: multifunkčná tlačiareň
100/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
423,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Stol pod PC a policami - zostava
24/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
150,00 EUR
15.04.2014
Predmet: tlačiareň
69/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
678,00 EUR
03.09.2012
Predmet: pracovný pult
66/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
100,00 EUR
03.09.2012
Predmet: ms office
28/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
584,50 EUR
09.03.2012
Predmet: archívna skriňa
21/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
598,90 EUR
14.02.2012
Predmet: Nákup počítačovej zostavy
91/2014
faktúra
Interier invest s.r.o.
36190381
73,98 EUR
08.12.2014
Predmet: koberčeky pre deti
151/2021
faktúra
Labaš
36183181
167,64 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
202120
objednávka
Labaš
36183181
167,64 EUR
08.09.2021
Predmet: Sanytol
101/2021
faktúra
Labaš
36183181
779,62 EUR
01.07.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
202103
objednávka
Labaš
36183181
650,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
18/2021
faktúra
Labaš
36183181
223,39 EUR
11.02.2021
Predmet: Čistiace potreby
172/2020
faktúra
Labaš
36183181
422,29 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
107/2020
faktúra
Labaš
36183181
347,77 EUR
10.09.2020
Predmet: Čistiace potreby
106/2020
faktúra
Labaš
36183181
99,12 EUR
10.09.2020
Predmet: Tekuté dezinfekčné mydlá
65/2020
faktúra
Labaš
36183181
211,82 EUR
08.06.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby
167/2019
faktúra
Labaš
36183181
71,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Toaletný papier
149/2019
faktúra
Labaš
36183181
151,21 EUR
20.11.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
133/2019
faktúra
Labaš
36183181
320,84 EUR
04.11.2019
Predmet: čistiace a hygienické potreby
56/2019
faktúra
Labaš
36183181
385,40 EUR
23.05.2019
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
158/2018
faktúra
Labaš
36183181
111,34 EUR
08.01.2019
Predmet: Čistiace potreby
63/2018
faktúra
Labaš
36183181
628,69 EUR
20.06.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby