organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530211424
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,24 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211328
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
29,33 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211317
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
52,06 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210785
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,58 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210810
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
153,67 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,32 EUR
05.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530209701
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,86 EUR
25.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530208947
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,43 EUR
16.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530208270
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
240,30 EUR
07.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530207880
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
186,32 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530207428
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
107,32 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530206742
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
290,87 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530206411
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,09 EUR
12.04.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530206055
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
18,52 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530205953
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,19 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530205690
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,20 EUR
26.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530205707
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
154,64 EUR
26.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530205213
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,01 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,16 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204655
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,98 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204247
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
203,66 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530203415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,01 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-530202922
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
215,51 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530202347
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,17 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-530201919
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,66 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar na základe telefonickej objednávky
sj-530201415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
192,83 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
204/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
56,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Čipová karta Gemalto; čítačka čipových kariet
188/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
67,20 EUR
25.11.2021
Predmet: Zrkadlové skrinky
78/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
27,10 EUR
25.05.2021
Predmet: Vertikálna bezdrôtová myš
62/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
86,20 EUR
01.06.2020
Predmet: Sanytol
175/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
87,75 EUR
13.12.2019
Predmet: Hrnce
155/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
26,96 EUR
29.11.2019
Predmet: Mechanická metla
151/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
47,56 EUR
21.11.2019
Predmet: mechanické metly - 2ks
151/2018
faktúra
mall
35950226
179,70 EUR
13.12.2018
Predmet: čističe okien
105/2014
faktúra
mall
35950226
226,40 EUR
12.12.2014
Predmet: kuchynské roboty
97/2014
faktúra
mall
35950226
189,88 EUR
12.12.2014
Predmet: Priemyselný vysávač 2 ks
22016
zmluva
Dôvera ZP a.s.
35942436
1,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
61/2021
faktúra
Raabe
35908718
20,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kniha - Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
72/2014
faktúra
Raabe
35908718
302,40 EUR
10.10.2014
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov
45/2012
faktúra
Raabe
35908718
38,66 EUR
09.05.2012
Predmet: dieťa a jeho svet - odborná publikácia
43/2012
faktúra
Raabe
35908718
39,03 EUR
09.05.2012
Predmet: školské stravovanie v praxi - odborná publikácia
150/2018
faktúra
Doman servis s.r.o.
35897911
419,02 EUR
12.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
147/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
35848260
226,67 EUR
15.11.2019
Predmet: Didaktický materiál - kinetický piesok; modelovacie nádoby; vrstvové puzzle požiarnici; magnetické mozaikové tabuľky
191/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: používanie služby eGov - Zmluvy
190/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Používanie služby eGov - obstarávania
181/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
180/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania
69/2019
faktúra
eGov systems
35827521
52,03 EUR
13.06.2019
Predmet: eGov obstarávanie
2/2019
zmluva
eGov systems
35827521
90,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Využívanie služby eGov - obstarávania
154/2018
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.12.2018
Predmet: poskytovanie služieb eGov - zmluvy
128/2017
faktúra
eGov systems
35827521
112,01 EUR
11.12.2017
Predmet: eGov zmluvy
5/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie služby eGov - obstarávania
4/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie eGov - Zmluvy
5/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov obstarávanie
4/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov zmluvy
96/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov obstarávania
95/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov zmluvy
2/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - obstarávania
1/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - zmluvy
61/2013
faktúra
eGov systems
35827521
24,00 EUR
04.10.2013
Predmet: eGOV - obstaravania MŠ
dodatok č. 1
zmluva
eGov systems
35827521
80,00 EUR
04.10.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
1/2013
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
16.01.2013
Predmet: poplatok za službu eGov.Zmluvy
22/2012
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služba eGov zmluvy - školy
196/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
54,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Zemný plyn
176/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
46,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Plyn
157/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
28,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zemný plyn
146/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka plynu
129/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Zemný plyn
114/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka plynu
81/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Zemný plyn
63/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
11,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zemný plyn
43/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
52,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Dodávka plynu
31/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
52,00 EUR
16.03.2021
Predmet: zemný plyn
12/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
55,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Zemný plyn
8/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Zemný plyn
189/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
72,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zemný plyn
153/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Zemný plyn
127/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
37,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zemný plyn
109/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Zemný plyn
95/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Zemný plyn