organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
023/2012
objednávka
Drevovyroba
34237135
385,00 EUR
11.06.2012
Predmet: konferenčný stolik - 7 ks
1220063
faktúra
Drevovyroba
34237135
336,24 EUR
27.04.2012
Predmet: drevené skrinky
007/2012
objednávka
Drevovýroba
34237135
280,20 EUR
22.02.2012
Predmet: Kontajnerová skrinka, skrinka policová, dvojdvierka na knihovníčku, schodový rošt
09/2012
zmluva
BIDVest Slovakia, s.r.o.
341 52 199
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: nákuup mrazených výrobkov
1330070
faktúra
BIDVEST
34152199
186,79 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330045
faktúra
BIDVEST
34152199
129,36 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330027
faktúra
Bidvest
34152199
304,99 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1230220
faktúra
NOWACO
34152199
343,80 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1230214
faktúra
NOWACO
34152199
200,64 EUR
28.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
1230202
faktúra
NOWACO
34152199
105,60 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230188
faktúra
NOWACO
34152199
289,22 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230138
faktúra
NOWACO
34152199
140,64 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230129
faktúra
NOWACO
34152199
284,70 EUR
20.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
1230102
faktúra
NOWACO
34152199
63,36 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1230090
faktúra
NOWACO
34152199
268,38 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230086
faktúra
NOWACO
34152199
195,83 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
1230072
faktúra
NOWACO
34152199
213,19 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230067
faktúra
NOWACO
34152199
153,49 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230052
faktúra
NOWACO
34152199
173,88 EUR
23.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230042
faktúra
NOWACO
34152199
120,53 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230030
faktúra
NOWACO
34152199
42,12 EUR
06.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230028
faktúra
NOWACO
34152199
95,76 EUR
06.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230023
faktúra
NOWACO
34152199
394,12 EUR
06.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230003
faktúra
NOWACO
34152199
212,23 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1320066
faktúra
PEHAcom-Ing. Peter Hric
33109672
457,26 EUR
14.05.2013
Predmet: materiál
00
oznam
PEHAcom - Ing. Peter Hric
33109672
0,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodávka kancelárskej a výpočtovej techniky podľa výberu
00
zmluva
PEHAcom - Ing. Peter Hric
33109672
0,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodávka tonerov a ich náplní
1320043
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
235,80 EUR
25.03.2013
Predmet: Tonery
1220290
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
568,44 EUR
28.12.2012
Predmet: Materiál,servisné práce
1220265
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
87,07 EUR
10.12.2012
Predmet: materiál
1220264
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
229,08 EUR
10.12.2012
Predmet: náplne
1220232
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
24,00 EUR
19.11.2012
Predmet: služby
1220231
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
853,80 EUR
19.11.2012
Predmet: PC
1220216
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
61,78 EUR
30.10.2012
Predmet: náplň
1220205
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
712,87 EUR
30.10.2012
Predmet: tener,náplň
1220159
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
39,79 EUR
20.09.2012
Predmet: Toner
1220158
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
264,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Canon
1220073
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
545,88 EUR
17.05.2012
Predmet: Dataprojektor
1220072
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
574,80 EUR
17.05.2012
Predmet: Notebook
1220071
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
219,67 EUR
17.05.2012
Predmet: Materiál
1220062
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
216,78 EUR
27.04.2012
Predmet: materiál
12/2012
zmluva
Miloš HNÁT-Tlačiareň AKCENT
33104093
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: nákup kancelárskych potrieb, tlačív
1220144
faktúra
Akcent
33104093
28,40 EUR
16.08.2012
Predmet: kancelárske potreby
1220132
faktúra
Akcent
33104093
101,80 EUR
21.07.2012
Predmet: kancelárske
1320086
faktúra
AKCENT
33103798
103,18 EUR
02.06.2013
Predmet: Kancelárske
1320040
faktúra
AKCENT
33103798
128,64 EUR
25.03.2013
Predmet: Materiál
1220300
faktúra
AKCENT
33103798
357,66 EUR
18.01.2013
Predmet: tlačiva
1220299
faktúra
AKCENT
33103798
193,32 EUR
18.01.2013
Predmet: kancelárske
1220288
faktúra
AKCENT
33103798
156,06 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelárske
1220287
faktúra
AKCENT
33103798
94,75 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelárske
1220244
faktúra
AKCENT
33103798
193,00 EUR
19.11.2012
Predmet: tlačiva
1220241
faktúra
AKCENT
33103798
451,54 EUR
19.11.2012
Predmet: kancelársky materiál
1220227
faktúra
AKCENT
33103798
662,40 EUR
19.11.2012
Predmet: xerox
1220213
faktúra
AKCENT
33103798
113,20 EUR
30.10.2012
Predmet: kancelárske
1220165
faktúra
AKCENT
33103798
145,90 EUR
20.09.2012
Predmet: Kancelár.potreby
1220155
faktúra
AKCENT
33103798
182,94 EUR
20.09.2012
Predmet: Väzba kníh
1220119
faktúra
AKCENT
33103798
87,35 EUR
16.07.2012
Predmet: materiál
1220105
faktúra
AKCENT
33103798
140,75 EUR
16.07.2012
Predmet: kancelárske
1220092
faktúra
AKCENT
33103798
89,90 EUR
21.06.2012
Predmet: materiál
1220091
faktúra
Akcent
33103798
141,90 EUR
08.06.2012
Predmet: kancelárske
1220051
faktúra
AKCENT
33103798
72,60 EUR
03.04.2012
Predmet: kancel.potreby
1220047
faktúra
AKCENT
33103798
5,40 EUR
03.04.2012
Predmet: lamitovanie diplomu
1220046
faktúra
AKCENT
33103798
5,40 EUR
03.04.2012
Predmet: lamitovanie diplomu
1220044
faktúra
AKCENT
33103798
80,10 EUR
03.04.2012
Predmet: kancel.potreby
1220042
faktúra
AKCENT
33103798
559,00 EUR
03.04.2012
Predmet: tlačiva
1220041
faktúra
AKCENT
33103798
111,01 EUR
03.04.2012
Predmet: kancel.potreby
1220030
faktúra
AKCENT
33103798
98,78 EUR
19.03.2012
Predmet: Kancelárske
1220025
faktúra
AKCENT
33103798
98,78 EUR
06.03.2012
Predmet: kancelár.potreby
1220006
faktúra
AKCENT
33103798
80,10 EUR
24.02.2012
Predmet: kancelárske potreby
1220050
faktúra
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
31954120
23,70 EUR
03.04.2012
Predmet: publikácia
1220228
faktúra
COLTSUN-CONSULT
31720790
382,80 EUR
19.11.2012
Predmet: pokladňa
1340019
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
101,12 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny ŠB
1330106
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
83,83 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1330100
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
888,33 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1330091
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
181,47 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1320083
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
13,80 EUR
02.06.2013
Predmet: Na čistenie
1330084
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
464,03 EUR
14.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330072
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
694,08 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330071
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
265,84 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330056
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
248,14 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ