Dokumenty:
zobraziť na stránke
514/2019
faktúra
DO-TEX s. r. o.
52410684
102,30 EUR
15.01.2020
Predmet: Drobný majetok ŠJ z dotácie
499/2019
faktúra
RE-Barbora, Barbora Rácová
52407799
300,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obstaranie kovanej ohrádky na kaplnku
81/2019
objednávka
RE-Barbora, Barbora Rácová
52407799
300,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Výroba kovovej ohrádky na kaplnku
239/2023
faktúra
pandrlak advetising, s.r.o.
52394476
0,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Pečiatky OÚ - vyúčtov.
238/2023
faktúra
pandrlak advetising, s.r.o.
52394476
0,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Pečiatka ZŠ - vyúčtov.
209/2023
faktúra
pandrlak advetising, s.r.o.
52394476
35,34 EUR
27.07.2023
Predmet: Pečiatka ZŠ - preddavok
202/2023
faktúra
pandlak advetising, s.r.o.
52394476
105,42 EUR
27.07.2023
Predmet: Pečiatky OÚ 8 ks - preddavok
324/2022
faktúra
TopFire,s.r.o.
52344444
454,78 EUR
27.10.2022
Predmet: Hasičský materiál
529/2023
faktúra
Kubo media, s.r.o.
52291898
250,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Licencia KUBO EDU MAX
594/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Bezpečnostnotechnické služby 4.Q
466/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
146,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Kontrola a oprava has. prístrojov a zariadenia v obci
433/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 3. štvrťrok 2023
315/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 2. štvrťrok
155/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 1.Q 2023
520/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
40,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby BOZP a OPP - 12/2022
477/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP
396/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
106,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
329/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
27.10.2022
Predmet: BOZP a OPP
220/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
09.06.2022
Predmet: BOZP a OPP
108/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
30.03.2022
Predmet: BOZP a OPP
470/2021
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
14.12.2021
Predmet: BOZP a OPP
377/2021
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
211,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Kontrola skúšky HP
326/2021
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
06.10.2021
Predmet: BOZP a OPP
212/2021
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
10.06.2021
Predmet: BOZP a OPP 3-5/21
78/2021
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
28.04.2021
Predmet: BOZP a OPP
462/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
29.12.2020
Predmet: BOZP a OPP 9-11/20
327/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
76,50 EUR
07.10.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
300/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
09.09.2020
Predmet: BOZP a OPP za 6-8/2020
178/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Služby BOZP a OPP
77/2020
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
31.03.2020
Predmet: BOZP a OPP
484/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
15.01.2020
Predmet: BOZP a OPP do 30.11
438/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
254,50 EUR
14.11.2019
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
1105/2019
zmluva
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP a OPP a ochrany pred požiarmi
158/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
26,50 EUR
15.05.2019
Predmet: Prenosný práškový hasiaci prístroj
551/2023
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie Canva a jej využitie v školskej praxi ZŠ
115/2023
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ZŠ - Rozvoj gramotnosti
1082/2023
zmluva
Edusteps
52152219
70,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo
18/2020
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
2 543,82 EUR
04.03.2020
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie
83/2019
objednávka
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
24.01.2020
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie a identifikácia prípojok RD v časti obce Nová Ves
435/2019
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
1 755,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Čistenie a monitoring ČOV
350/2019
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
3 560,40 EUR
01.10.2019
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie a ČOV
51/2019
objednávka
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
22.08.2019
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie
422/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
178,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Dezinfekcia a ochranné pomôcky na testovanie
403/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
93,70 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP - Testovanie I. etapa
54/2020
objednávka
TUALMED, s.r.o.
51963388
178,00 EUR
04.11.2020
Predmet: OOP - Testovanie obyvateľstva SR - II. etapa
388/2018
faktúra
Michal Grajzinger
51940663
230,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Prenájom virtuálnej reality BOD
38/2020
objednávka
Peter Dohňanský
51926521
07.10.2020
Predmet: Čistenie kobercov v MŠ
294/2020
faktúra
Peter Dohňanský
51926521
75,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Tepovanie kobercov MŠ
351/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
99,96 EUR
06.10.2021
Predmet: Repre hody
265/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
120,24 EUR
22.07.2021
Predmet: Reprezentačné OU
27/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
42,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zabezpečenie stravovania - obedy - celoplošné testovanie
428/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - II. kolo testovania COVID
427/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - II. kolo testovania COVID
414/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - I. kolo testovania COVD
413/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - I. kolo testovania COVID
486/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865 467
118,31 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia VO
226/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
885,41 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia ZŠ - preplatok - opravná fa
529/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
70,84 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia OÚ opravná fa
528/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
60,66 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia KD opravná fa
493/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
47,76 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia KD
492/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
66,50 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia OU
491/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
611,85 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia ŽŠ
490/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
57,60 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia MŠ
489/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
236,28 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia ČOV
487/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
82,88 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia VO
451/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
182,00 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia MŠ
450/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
652,99 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia ČOV
449/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
327,52 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia VO
532/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
-2 273,86 EUR
03.02.2020
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
514/208
faktúra
Stredoslovenská energetika
51865467
-3 689,99 EUR
05.02.2019
Predmet: Energie
177/2020
faktúra
Eurodrogeria s.r.o.
51756277
56,98 EUR
18.06.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer MŠ COVID
300/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
33,65 EUR
02.08.2023
Predmet: Knihy pre prvákov 5 ks
400/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
163,50 EUR
27.10.2022
Predmet: Anglické učebnice ZŠ
473/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
534,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
199/2020
faktúra
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
51282658
20,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Členský poplatok I.AŠKOS
1746/2023
objednávka
Moštenskí pajtáši
51231182
13.09.2023
Predmet: Objednávka - hudobné vystúpenie na Dulovských hodoch a dožinkoch 2023
470/2019
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
75,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zážitkový workshop MŠ
340/2019
faktúra
Sponka s. r. o.
51132907
52,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
430/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava zábradlia na ČOV
1786/2023
objednávka
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava zábradlia ČOV