Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2016
objednávka
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
18.01.2017
Predmet: Objednávka čistenia vpustí a kanalizačného potrubia
427/2016
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
696,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie s monitoringom
285/2015
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
77,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Čistenie kanalizačného potrubia
457/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
633,44 EUR
14.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky Mš
1124/2021
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
633,44 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednávka pomôcky MŠ
164/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
144,62 EUR
27.05.2021
Predmet: Maňušky, pečiatky MŠ
70/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
64/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
307,79 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
482/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
29.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
168/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
89,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
191/2015
faktúra
PRODO, s.r.o.
47786892
121,71 EUR
13.07.2015
Predmet: Ponorné čerpadlo a závesné zariadenie pre ČOV
17/2021
faktúra
ADET, s.r.o.
47756497
84,94 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - Plošné skríningové testovanie COVID
260/2018
faktúra
EKO TONER s. r. o.
47689650
75,66 EUR
30.07.2018
Predmet: Tonery OÚ
490/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
80,40 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner - Beh okolo Dulova
489/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
20,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner Beh okolo Dulova
299/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
0,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Jednostranný banner - dočasný pútač projektu MŠ
293/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
28,02 EUR
02.08.2023
Predmet: Jednostranný banner - dočasný pútač projektu MŠ - proforma faktúry
517/2022
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
143,54 EUR
12.01.2023
Predmet: Kalendár na rok 2023
508/2021
faktúra
justprint.sk
47689196
116,89 EUR
13.01.2022
Predmet: Kalendáre obce
290/2020
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
-75,91 EUR
27.08.2020
Predmet: Benner 2 ks Beh okolo Dulova
289/2020
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
-58,27 EUR
27.08.2020
Predmet: Banner Beh okolo Dulova
332/2018
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zúčtovacia fa - darček pre bežcov BoD
311/2018
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
592,70 EUR
17.10.2018
Predmet: Darček pre bežcov - BoD 2018
329/2017
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
281,30 EUR
25.10.2017
Predmet: Repre BOD - Batohy
158/2016
faktúra
Abydos s.r.o.
47644630
20,21 EUR
06.06.2016
Predmet: Anglické slovníky ZŠ
113/2018
faktúra
Dunajnet s. r. o.
47608544
34,40 EUR
18.04.2018
Predmet: Batéria MAKITA
106/2023
faktúra
Imperion s.r.o.
47566272
26,50 EUR
27.03.2023
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
674/2016
zmluva
F.M.RECYKLING s.r.o.
47508582
0,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Dulov
163/2019
faktúra
Online group s. r. o.
47484144
35,76 EUR
15.05.2019
Predmet: Pečiatky OU
150/2019
faktúra
Online group s. r. o.
47484144
35,67 EUR
14.05.2019
Predmet: Pečiatky OU
172/2017
faktúra
Online - group s. r. o.
47484144
130,66 EUR
18.05.2017
Predmet: Pečiatky - Obecný úrad
83/2016
faktúra
Online-group s.r.o.
47484144
158,75 EUR
16.03.2016
Predmet: Pečiatky
368/2023
faktúra
Jaroslav Osrman
47481633
305,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 5 ks
259/2023
objednávka
Jaroslav Osrman
47481633
305,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Čiastočná rekonštrukcia VO - výmena žiaroviek za LED žiarivky
77/2017
faktúra
Mobil - Tab
47473070
27,64 EUR
24.03.2017
Predmet: Mobilné príslušenstvo OcÚ
426/2015
faktúra
ČePE MUSIC s.r.o.
47465867
33,99 EUR
15.01.2016
Predmet: CD-čka do miestneho rozhlasu
251/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
50,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Údržbárske práce - oprava batérií, výmena tesnení a vrškov
215/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 304,83 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava podlahy zborovne
214/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 573,70 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava stien zborovne
195/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
11.07.2014
Predmet: WC - zasadačka
2242014
zmluva
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
04.06.2014
Predmet: Zmluva o dielo - WC
1174/2022
zmluva
P&P import s.r.o.
47418656
0,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu (papier)
231/2018
faktúra
ABRIS s. r. o.
47381965
224,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Stojany na bicykle - OÚ
220/2014
faktúra
INSPRA s.r.o.
47345977
280,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Elektrický bojler + montáž
347/2022
faktúra
O2 Slovakia,s.r.o.
47259116
15,76 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby 8/22
317/2022
faktúra
O2 Slovakia,s.r.o.
47259116
14,32 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby O2 7/22
283/2022
faktúra
O2 SLovakia,s.r.o.
47259116
21,42 EUR
26.10.2022
Predmet: Telekom služby O2
496/2022
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 12/2022
451/2022
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
191/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
06.06.2022
Predmet: IIS MIS 5/22
143/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
26.05.2022
Predmet: IIS MIS 4/22
101/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
25.03.2022
Predmet: IIS MIS 3/2022
53/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
21.03.2022
Predmet: IIS MIS 2/22
11/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
15.03.2022
Predmet: IIS MIS 1/2022
484/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Systémové služby II MIS 12/21
438/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Systémové služby II MIS
392/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Systémové služby II MIS
346/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Systémové služby II MIS
300/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Systémové služby II MIS 8/21
268/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
22.07.2021
Predmet: II MIS 7/21
228/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Systémové služby II MIS 6/21
197/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
27.05.2021
Predmet: II MIS 5/21
139/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
27.05.2021
Predmet: II MIS 4/21
76/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Služby digitálnej kancelárie IIS MIS 3/21
30/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS 2/21
8/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS 1/21
476/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 12/20
426/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 11/20
366/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Služby digitálnej kancelárie IIS MIS 10/2020
317/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS za 9/20
272/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 8/2020
237/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 7/20
190/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 6/20
151/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 5/20
122/2020
faktúra
Swan, a. s.
47258314
84,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 4/20
90/2020
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
01.04.2020
Predmet: IIS MIS 3/20
45/2020
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 2/20
8/2020
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS
493/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS
452/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS