Dokumenty:
zobraziť na stránke
34
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
52,33 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK so sklom
1
dodatok
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o odvádzaní odpadových vôd - zmena bodu 5., ods. 5.5.
1083/2023
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
807/2017
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK zo dňa 1.12.2005 vrátane jej dodatkov
75/2015
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK
209/2014
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve VK
73
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
13.12.2012
Predmet: dodatok č. 1 k Zmluva, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK
195/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 246,40 EUR
06.06.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 4/22
148/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 257,70 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz a uloženie TKO 3/22
138/2022
faktúra
Obec Dulov Dulov
00317217
512,88 EUR
26.05.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
103/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 096,15 EUR
25.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 2/22
52/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 104,51 EUR
21.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 1/22
38/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
598,44 EUR
18.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. VKO 01/22
21/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 705,44 EUR
15.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 12/21
5/2022
faktúra
SOFT-GL, spol. s r.o.
00317217
48,00 EUR
15.03.2022
Predmet: aktualiz. a servis pgm šj
16/2022
objednávka
SOFT-GL, spol. s r.o.
00317217
40,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Objednávka aktualizácie + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 10.01.2022 do 09.01.2023
483/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 161,88 EUR
03.01.2022
Predmet: Vývoz o ulož. TKO 11/21
440/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 244,57 EUR
14.12.2021
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 10/21
715/2021
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
00317217
0,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu, a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu.
108/2021
faktúra
Obec Dulov
00317217
1 878,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Oprava budovy ZŠ
223
faktúra
Obec Dulov
00317217
22,23 EUR
24.09.2012
Predmet: Stočné ZŠ
188
faktúra
Obec Dulov
00317217
108,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu
54
faktúra
Obec Dulov
00317217
19,76 EUR
20.03.2012
Predmet: Stočné ZŠ
256/2014
zmluva
Mesto Nemšová
00311812
0,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie
448/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
0031
214,58 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia VO
89/2023
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
15,96 EUR
17.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná miestnym rozhlasom (Poplatok)
92/2022
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
21.03.2022
Predmet: Ostatné služby SoZA
286/2021
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
10.08.2021
Predmet: Aut. odmena za licen.
17/2020
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
04.03.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu MR
22/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
07.02.2019
Predmet: Poplatok za reprodukovanú hudbu v rozhlase na rok 2019
26/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
22.02.2018
Predmet: Autorská odmena - SOZA
12/2017
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
14.02.2017
Predmet: Odmena za licenciu 2017
44/2016
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
12.02.2016
Predmet: Autorská odmena za licenciu 2016
16/2015
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
12.02.2015
Predmet: Autorská odmena za licenciu za verejné používanie hudobných diel
17/2014
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
07.02.2014
Predmet: Odmena za autorskú licenciu - hudba reprodukované verejných rozhlasom
26/2013
faktúra
SOZA
00178454
11,90 EUR
07.02.2013
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel
12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
20.03.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
1260/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
487_2021
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
371/2020
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Zmluva č. 320 0156 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
592/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva č. 39 437 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
480/2018
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
98/2018
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
100,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Školné na základnú prípravu HZ
591/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
224/2016
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochana SR
00177474
2 000,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva čo 26087 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
52/2021
objednávka
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
0017323266
189,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok -ZŠ
279/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
100,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
176/2019
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
46,10 EUR
15.05.2019
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
175/2019
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
0,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
172/2018
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
42,30 EUR
14.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
178/2017
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
73,40 EUR
30.05.2017
Predmet: Knihy pre prvákov ZŠ
85/2015
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
31,64 EUR
13.04.2015
Predmet: Školské pomôcky
85/2014
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné zošity
60/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
24,82 EUR
15.03.2013
Predmet: Školské zošity pre prvákov
72
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
1,82 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovný zošit pre ZŠ
69
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
49,73 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
590/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
431,37 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
557/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
373,28 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
508/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
347,67 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
444/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
555,18 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
1615/2023
zmluva
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Kúpna zmluva
39
zmluva
COOP Jednota Trenčín SD
00168912
220,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze uložení odpadu
29/2017
faktúra
Remesloslužba
00168581
49,80 EUR
14.02.2017
Predmet: Kancelárske potreby OcÚ
275/2021
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke tabletov ESO 2021
1238/2020
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke - tablety a SIM karty - Sčítanie obyvateľov 2021
1649/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva č. 2023_KGR-POP3ZŠ_PKKE-088 o vzájomnej spolupráci ...
50/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1212/2023
zmluva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
00157716
0,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
119/2015
zmluva
SR - Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 766/2015
678_2022
zmluva
Slovenská republika
00 151 866
0,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Darovacia zmluva č.p. KRHZ-TN-VO-230-068/2022
414/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
28 224,49 EUR
22.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002851
117/2015
zmluva
SR - MV SR
00151866
0,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-238/2015-009
61/2015
zmluva
SR - MV SR
00151866
0,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
1182/2020
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
17 354,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Zmluva č. 2020/128/0389 o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
582/2023
faktúra
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
00057380
120,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ - MŠ
564/2023
faktúra
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
00057380
276,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Posúdenie PD technického zariadenia MŠ
588/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
48,00 EUR
12.03.2024
Predmet: EGov Zmluvy rok 2023
424/2023
faktúra
Občianske združenie Dubnické Divadlo
500,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Hotel na (z)bláznenie
1911/2023
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
80,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
1907/2023
objednávka
tonerpartner.sk
263,81 EUR
03.11.2023
Predmet: Objednávka - tonery pre OcÚ