obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
210100851
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
193,82 EUR
27.10.2021
Predmet: Všeobecný materiál/pletivo,cement,drôt,štrk
210100761
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23,15 EUR
30.09.2021
Predmet: Všeobecný materiál /stĺpik,cement,lepidlo,štrk
210100714
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,67 EUR
02.09.2021
Predmet: Všeobecný materiál/biolit plus proti sršňom
210100691
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
60,48 EUR
31.08.2021
Predmet: Všeobecný materiál/matica,poklop,rukavice,
210100588
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,89 EUR
29.07.2021
Predmet: Všeobecný materiál/štetec,belinka,riedidlo farba
210100520
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
36,95 EUR
30.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál/technický benzín, čistič motora, belinka, štetec,
210100427
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,73 EUR
31.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál - rukavice, Sikaflex FC Biely
210100285
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
69,55 EUR
26.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál - dlažba betónová, lepidlo, ventil, belinka
210100228
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
26,12 EUR
01.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál/tesnenie flexi hadica, vápno, lepidlo
210100160
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
42,55 EUR
18.03.2021
Predmet: Všeobecný materiál/cement, lepidlo betón
7/2021
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
04.02.2021
Predmet: Tovar-všeobecný materiál a práce počas roka 2021
210100057
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
39,67 EUR
04.02.2021
Predmet: Všeobecný materiál/žiarivka, štetec riedidlo
200101084
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
85,69 EUR
02.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál/rezný kotúč, skrutka, vrták
200100761
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
169,97 EUR
21.09.2020
Predmet: Všeobecný materiál/asfaltová zmes, riedidlo,farba
200100460
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
418,41 EUR
08.06.2020
Predmet: Všeobecný materiál/profil jakel, zváracia sieť
200100410
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 265,03 EUR
28.05.2020
Predmet: Materiál a prácu na oprave mostu pri Andelku
17/2020
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
28.05.2020
Predmet: Práce počas roka 2020
200100206
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
104,78 EUR
24.03.2020
Predmet: Všeobecný materiál, zapožičanie vibračnej,dosky
12/2020
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
24.03.2020
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2020
190100373
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
182,32 EUR
06.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál
190100321
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
37,43 EUR
22.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál - skrutka do dreva, hmoždinka
190100223
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
125,54 EUR
10.09.2019
Predmet: Všeobecný materiál -kotúč,cement,vrták
190100116
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
281,58 EUR
24.06.2019
Predmet: Oprava oplotenia na detskom ihrisku
190100098
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
226,08 EUR
27.05.2019
Predmet: Všeobecný materiál - poklop betónový, dlažba,zatrávnovačka
190100086
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
108,73 EUR
14.05.2019
Predmet: Všeobecný materiál
190100060
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,03 EUR
11.04.2019
Predmet: Všeobecný materiál
190100014
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
135,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Štrk - zimná údržba
6/2019
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
04.02.2019
Predmet: Materiál a práce počas roka 2019
180100405
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
83,17 EUR
10.01.2019
Predmet: Štrk-zimná údržba,všeobecný materiál
180100377
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
169,09 EUR
06.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál-kríž nad obcou
180100320
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 109,67 EUR
31.10.2018
Predmet: Žľab pri cintoríne
180100286
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 723,49 EUR
11.10.2018
Predmet: Práce pokládka zatrávňovacej dlažby a betonáž 475 m2
180100285
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
72,07 EUR
05.10.2018
Predmet: Práca bagrom, materiál ČOV
180100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
214,28 EUR
19.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál/cement,asfaltová zmes
180100231
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
144,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Demontáž prístrešku pri ZŠ
180100232
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 027,74 EUR
23.08.2018
Predmet: Oplotenie ihriska od ČOV po bránu
180100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
510,88 EUR
23.08.2018
Predmet: Oprava cesty pred rod.domom Belúsky/betonovanie múrika
37/2018
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23.08.2018
Predmet: Práca a materiál počas roka 2018
180100142
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32,60 EUR
14.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
180100091
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
86,49 EUR
30.04.2018
Predmet: Zabetonovanie výtlku v školskom areály, všeobecný materiál
180100065
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Všeobecný materiál
170100350
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
22 820,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Rozobratie zámkovej dlažby, podsypanie podkladu,pokládka zámkovej dlažby -chodník v dedine
170100342
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
212,92 EUR
21.12.2017
Predmet: Všeobecný materiál
170100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 098,22 EUR
09.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám podľa zmluvy: rozobratie zámkovej dlažby,očistenie,podsypanie ,pokládka, užabovanie,zašpárovanie
02/2017
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32 924,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Stavebné práce - oprava zámkovej dlažby na hlavnej ceste v obci.
170100157
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
151,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Všeobecný materiál/tehla,cement,vodné sklo,
170100098
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
192,49 EUR
02.06.2017
Predmet: Všeobecný materiál - prístrešok
170100099
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
481,20 EUR
02.06.2017
Predmet: Výkop jarku Závoz
170100097
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
112,91 EUR
02.06.2017
Predmet: Materiál - sklad na separovanie odpadu pri bytovkách.
1701000079
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
535,11 EUR
04.05.2017
Predmet: Všeobecný materiál
170100068
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
270,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Upratovanie jarku za závozom smerom na hôrku
170100059
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
676,59 EUR
11.04.2017
Predmet: Práca a materiál - Most na Hôrke
23/2017
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
170100037
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
48,07 EUR
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
160100252
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
388,42 EUR
05.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál
160100219
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
306,79 EUR
10.10.2016
Predmet: Všeobecný materiál,práca
160100191
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
159,63 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100184
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
690,09 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
69/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
26.08.2016
Predmet: Stavebné práca počas roka 2016
160100162
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
576,82 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál/Závoz
160100163
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,60 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál
160100144
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
87,13 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100145
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
390,79 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
45/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
03.06.2016
Predmet: Stavebný materiál
18/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
13/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
9/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
8/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
04112015
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
4 228,99 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy futbalového štadióna- výmena okien
160100021
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,92 EUR
10.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál/piesok,skrutka,farba
160100013
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
84,74 EUR
24.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál-šatňa TJ
160100005
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,31 EUR
23.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál - chatka Chválenie
160100006
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,99 EUR
23.02.2016
Predmet: Štrk 0/4 čierny
16131
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
120,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
74/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
22.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
2021207
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
10,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Servisné poplatky CLEERIO
2020240
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Servisné poplatky CE 1.1.2021-31.12.2021
8/2020
objednávka
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky CE počas obdobia od 1.1.2020-.31.1.2020
2020047
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky celkom za obdobie 1.1.2020-31.12.2020
2019076
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
48,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Ortofotomapa - import do GP