obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1020220021
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
488,28 EUR
25.03.2022
Predmet: Oprava - diagnostika, demontáž, vyčistenie, previnutie el. ponorného kalového čerpadla KSB Amarex
1020220006
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
491,64 EUR
08.02.2022
Predmet: Oprava, diagnostika, demontáž, montáž, previnutie, kalového čerpadla Amarex S50-160
3/2022
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
08.02.2022
Predmet: Previnutie a práce na čerpadle počas roka 2022
1020210075
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
494,34 EUR
29.12.2021
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž, previnutie el. ponorného kalového čerpadla- ČOV
1020210015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
368,28 EUR
14.04.2021
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž previnutie el. ponorného kalového miešadla
11/2021
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
14.04.2021
Predmet: Práce - previnutie motorov počas roka 2021
1020200088
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
565,92 EUR
12.11.2020
Predmet: Oprava, demontáž, diagnostika, previnutie kalového čerpadla ČOV
1020200072
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
661,56 EUR
05.10.2020
Predmet: Oprava,demontáž,diagnostika,lisovacie práce vyčistenie previnutie motora ČOV
33/2020
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
01.10.2020
Predmet: Prevíjanie motorov počas roka 2020
1020200015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
384,24 EUR
03.03.2020
Predmet: Oprava,previnutie,čistenie elektrického motora na dúchadlo AMAMIX na ČOV
9/2020
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
27.02.2020
Predmet: Previnutie el.motora na dúchadlo AMAMIX
1020190105
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
753,36 EUR
04.12.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla - ČOV
58/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
04.11.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla
1020190023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
354,24 EUR
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora ČOV
12/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora počas roka 2019
1020180074
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
100,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
1020180069
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
623,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO
33/2018
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO r.2018
242300460
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
417,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Edukačný kompostér 2ks, kompostér 1 ks
242300382
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,60 EUR
08.11.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
80/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
0,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Edukačné kompostéry
79/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,66 EUR
25.10.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
202300539
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 911,96 EUR
08.01.2024
Predmet: Koše na kuchynský odpad
51/2023
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 911,96 EUR
15.12.2023
Predmet: koše na bioodpad, kompostovateľné vrecká
6/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
478,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Prevedené maliarske práce v MŠ po vytopení
2/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
472,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Maliarske práce v ZŠ s MŠ po vytopení
29/2018
objednávka
Dušan Tužinský
50510878
11.06.2018
Predmet: Maľovanie v základnej škole s materskou školou po vytopení
26/2025
objednávka
Daniela Hlinková - P.H.Elektro
50459899
4 620,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Revízie vyhradených technických zariadení elektrických a bleskozvodov
202247032
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
164,40 EUR
19.08.2022
Predmet: Oleje: DYNAMAX PP 80 20L, DYNAMAX M6AD 20L, Dexoll OTHP 32 20L
23/2022
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
164,40 EUR
18.08.2022
Predmet: Oleje: DYNAMAX PP 80 20L, DYNAMAX M6AD 20L, Dexoll OTHP 32 20L
2100047016
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
156,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Auto batéria Exide StartPRO 12V 180Ah 1000A EG1803 Kód produktu: EG1803
28/2021
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
156,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Auto-batéria Exide StartPRO 12V 180Ah 1000A EG1803 Kód produktu : EG1803 1 ks
2000009992
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
35,52 EUR
14.05.2020
Predmet: DYNAMAX M6AD
2000009992
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
14.05.2020
Predmet: DYNAMAX M6AD 10 l
2000009314
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
33,96 EUR
29.04.2020
Predmet: DYNAMAX OTHP 32 10l
2019004
faktúra
PROROZVOJ, s.r.o.
50451022
600,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č.OPII-2018/7/1DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávrat.fin.príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba
230100106
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce
230100091
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce - byt
8202100187
faktúra
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
22.07.2021
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahy, úprava povrchu podlahy v ZŠ s MŠ
20/2021
objednávka
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
21.06.2021
Predmet: Objednávka - montáž PVC podlahovej krytiny + demontáž pôvodnej krytiny
1NP -chodba 50m2, 2NP-chodba 50 m2, 2NP-chodba ĽS 34m2. Cenová ponuka 8151/03/2021
06/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Maliarske práce na objekte bytovka B1 č.895
052022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
2 200,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Maliarske a murárske práce na OcÚ-chodba a vestibul.
8/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
2 200,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce chodby a vestibulu obecného úradu
9/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce - vysprávky popukaných omietok spoločných priestorov bytového domu č.895
04/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Maliarske práce a murárske práce v budove obecného úradu
7/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Maľovanie vnútorných priestorov obecného úradu:
maľovanie, vyspravenie starých omietok
1908001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Verejné obstarávanie na predmet zákazky : Zmena účelu časti budovy ZŠ
20190807/01
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ
181001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby verejné obstarávanie - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vlčkovské"
42/2018
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom : "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Tekovská Breznica - Vlčkovské"
180603
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
300,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Oprava miestnych komunikácií
25/2018
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
24.05.2018
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce : oprava MK v obci Tekovská Breznica pri Cintoríne a Lesnej správe.
171001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre vypracovanie PD na výstavbu kanalizácie v časti obce "Kamenie"
51/2017
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Realizácia "VO" na dodávku služieb projektanta pre vypracovanie PD na výstavbu kanalizácie v časti obce Kamenie patriace k obci Tekovská Breznica
20250001
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
282,49 EUR
10.02.2025
Predmet: Posyp zima - lomový kameň
20240194
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
34,56 EUR
19.09.2024
Predmet: Preprava materiálu štrk - Lesná správa
20240006
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
32,40 EUR
09.02.2024
Predmet: Štrk - cintorín - spevnenie plôch
20240001
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
175,20 EUR
31.01.2024
Predmet: Lomový kameň, preprava materiálu - oprava archívu
20230335
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
238,80 EUR
22.12.2023
Predmet: Preprava materiálu - Nová Baňa - Breznica
20230317
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
298,85 EUR
12.12.2023
Predmet: Preprava materiálu - údržba terénu obec
20230225
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
147,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Preprava zeminy H.Beňadik - TB, určená na školský objekt
20230216
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
63,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Preprava zeminy H.Beňadik - T.Breznica
20230191
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
378,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - H.Beňadik
20230160
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
180,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Preprava materiálu Pohranice - Tekovská Breznica
20230072
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
86,40 EUR
17.05.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - Tekovská Breznica
20230007
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
54,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - Tekovská Breznica.
2016012
faktúra
one Two s.r.o.
50338811
1 251,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Čistenie a údržba multifunkčného ihriska
83/2016
objednávka
one Two s.r.o.
50338811
04.11.2016
Predmet: Údržba multifunkčného ihrisko
2019005
faktúra
KUTP-B s.r.o.
50288971
144,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Pokosenie jarku na Lúkach
32/2019
objednávka
KUTP-B s.r.o.
50288971
11.07.2019
Predmet: Pokosenie jarku na Lúkach
20241121
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
144,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Lincencia na software - Enex - správa energií
FA20240643
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Licencia na softvér - PROLEX - správa dokumentov
20240642
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Licencia na softvér Enex - správa energií
15/2024
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
31.05.2024
Predmet: LICENČNÁ ZMLUVA na software: Prolex
14/2024
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
31.05.2024
Predmet: LICENČNÁ ZMLUVA na software: Enex
40/2024
objednávka
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Licencia na softwér - PROLEX - správa dokumentov
39/2024
objednávka
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Licencia na software : Enex - správa energií
713072016
faktúra
Jozef Brieška JBR SOLAR ENERGY
50131524
4 459,02 EUR
19.07.2016
Predmet: Výroba a dodávky CD nosičov
20200087
faktúra
Lekáreň AVICENA s.r.o.
50098519
673,86 EUR
12.11.2020
Predmet: Ochranné odevy a pomôcky testovanie I. kolo
COVID-19
37/2020
objednávka
Lekáreň AVICENA s.r.o.
50098519
12.11.2020
Predmet: Ochranné odevy a pomôcky na testovanie I. kolo COVID-19