obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
025/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
026/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Opilovanie stromov
011/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
300,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Služby s AVIA - MP/opilovanie stromov,VO
4/2019
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
24.01.2019
Predmet: Služby s AVIA - MP počas roka 2019
102/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
192,50 EUR
05.11.2018
Predmet: Opilovanie stromov
094/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
82,50 EUR
11.10.2018
Predmet: Opilovanie stromov ČOV
0882018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 100,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Opilovanie stromov Vlčkovské,Andelok
084/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
100,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
083/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
079/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava VO
066/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
26.07.2018
Predmet: služby s AVIA - MP /oprava rozhlasu
052/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava VO
036/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
180,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Oprava VO
027/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 624,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Oprava VO
013/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava stĺpa
006/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Služby s AVIA -MP/vianočná výzdoba-zloženie
001/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Služby s AVIA - MP /oprava VO
1/2018
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
03.01.2018
Predmet: Práce s ÁVIA -MP počas roka 2018
100/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Služby s AVIA --PM/oprava VO,opilovanie stromov
095/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
140,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
0892017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Preprava AVIA - MP - oprava VO
081/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
076/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
061/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava VO
058/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Preprava AVIA - MP /oprava VO
051/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava VO
045/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby AVIA - MP /oprava VO
035/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
70,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
029/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
340,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP /Údržba a opiľovanie stromov
025/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Udržba a opiľovanie stromov
021/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Práca s plošinou- výmena VO, bocianie hniezdo
019/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 500,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
007/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP - údržba verejného osvetlenia
16/2017
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP počas roka 2017
078/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
240,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Oprava VO
069/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
066/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Oprava rozhlasu
057/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP
048/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Služby AVIOU
034/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Oprava VO
028/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP / oprava VO
27/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
19.04.2016
Predmet: Práce s montážnou plošinou-údržba VO,rozhlasu, opilovanie stromov
25//2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Práce s montážnou plošinou-údržba stromov
24/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Práce s AVIA -MP
10/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Služby s AVIA -MP
2/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP
022/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Práce plošinou-opilovanie stromov
021/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Oprava VO
013/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
260,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Oprava VO
007/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
270,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Oprava VO
10241465
faktúra
FORK,s.r.o.
44311061
1 473,97 EUR
27.11.2024
Predmet: Stolový kalendár + potlač
85/2024
objednávka
FORK,s.r.o.
44311061
0,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Stolový obecný kalendár
230800447
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
617,64 EUR
18.07.2023
Predmet: Práca s traktorom - kosenie, mulčovanie
27/2023
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
18.07.2023
Predmet: Práca traktorom - kosenie, mulčovanie
B230100483
faktúra
TM Sound s.r.o.
44293801
170,90 EUR
20.11.2023
Predmet: Mikrofón obec
1
výpoveď
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
04.04.2024
4445081101
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Zemný plyn za 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Zemný plyn 5/2022
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
178,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
216,32 EUR
18.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu za rok 2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
09.12.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
09.11.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
08.10.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
13.09.2021
Predmet: Zemný plyn 9/2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
11.08.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
12.07.2021
Predmet: Zemný plyn 7/2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
07.06.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
10.05.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
13.04.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
04.03.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
08.02.2021
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
28,78 EUR
19.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2020-31.12.2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
11.12.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
05.11.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
08.10.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
07.09.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
07.08.2020
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
07.07.2020
Predmet: Zemný plyn