obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
684,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Odborné administratívne a konzultačné služby
2024406
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
684,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Konzultačné služby - odborné 5-12/2024
2024404
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 088,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac MAREC 2024
2024405
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
896,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac APRÍL 2024
2024403
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Právne a konzultačné služby 2/2024
2024402
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 152,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 1/2024
2024401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 12/2023
2023411
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 11/2023
2023410
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac OKTÓBER 2023
2023409
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
960,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac SEPTEMBER 2023
2023408
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac AUGUST 2023
2023407
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
544,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac JÚL 2023
2023406
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
416,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb
2023405
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 5/2023
2023404
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
640,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 04/2023
2023403
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 03/2023
2023402
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Konzultácie a služby realizované na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiaci február 2023,
2023401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Organizačno-administratívne a konzultačné služby poskytované v mesiaci december 2022 a január 2023.
1
dodatok
JUDr. Dana Galbavá
42113245
0,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o dva mesiace, t.j. do 20.03.2023.
19/2022
zmluva
JUDr. Dana Galbavá
42113245
32,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Poskytovanie organizačných a administratívno-právnych služieb.
2021068
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
390,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Konzultačné a poradenské služby pri administratívnom spracovaní doplnenia žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie názov projektu "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica"
2020165
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
500,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Druhá časť- Odmena za prípravu, spracovanie a odovzdanie žiadosti "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie, časť Zemianske, revitalizácia a intenzifikácia ČOV"
2020143
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
500,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb - príprava, spracovanie a odovzdanie žiadosti na ČOV
5/2020
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
2019152
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Odmena za prípravu, spracovanie o odovzdanie Žiadosti názov projektu - Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť - Kamenie zmena č. 3
8/2019
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
202103
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
88,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Odobratá strava v počte 22 obedov a večerí v mesiaci máji 2021 za účelom zabezpečenia stravy počas testovania a očkovania na COVID-19
202102
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
84,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Odobratá strava na testovanie COVID-19 od 4.4.2021-30.4.2021
202101
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
492,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Odobratá strava 123 obedov a večerí v dňoch od 23.1.2021 do 3.4.2021 počas testovania na COVID -19
202001
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
160,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Stravné I. kolo testovania COVID -19
127-10/2024
faktúra
Juraj Jaďuď
41941462
25,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Aktualizačná odborná príprava
99-9/2023
faktúra
Juraj Jaďuď
41941462
36,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Opakované oboznamovanie obsluhy : motorových vozíkov, stavebných strojov a zariadení
5122020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41 909 275
70,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku
20200874
faktúra
Marián Lachký S-world
41851021
156,40 EUR
13.11.2020
Predmet: Solárne bodové osvetlenie 4 ks
38/2020
objednávka
Marián Lachký S-world
41851021
13.11.2020
Predmet: Solárne bodové osvetlenie
020/2018
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
7 806,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS
2018037
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
7 806,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia DS
003/2016
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
3 610,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy TJ - fasáda
10032016
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
3 610,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy -fasáda
02032016
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
3 793,93 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy- vnútorných priestorov
001/2016
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
3 739,93 EUR
04.03.2016
Predmet: Murárske práce - rekonštrukcia sociálnej budovy
futbalového štadióna
C19/2024
zmluva
Juraj Žembery
41726855
56,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 019/2024
20224
faktúra
Juraj Žembery
41726855
2 281,50 EUR
30.12.2022
Predmet: Stavebné práce
2/2025
faktúra
Ľubomír Krištof
41415485
430,50 EUR
06.03.2025
Predmet: Výrub stromov
13/2025
objednávka
Ľubomír Krištof
41415485
430,50 EUR
05.03.2025
Predmet: Výrub stromov 2ks
0722001
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
1 500,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu.
19/2019
objednávka
Vladimír Zaťko
41414861
26.04.2019
Predmet: Oprava drevených schodok na detskom ihrisku
419004
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
162,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Oprava drevených schodov na detskom ihrisku
319003
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
428,93 EUR
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
15/2019
objednávka
Vladimír Zaťko
41414861
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
817002
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
600,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu
93/025
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
172,20 EUR
08.04.2025
Predmet: Dezinsekcia a deratizácia obce a Pastierskej koliby
21/2025
objednávka
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia obce a Pastierskej koliby
356/2024
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
230,40 EUR
11.11.2024
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia obce
83/2024
objednávka
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
230,40 EUR
05.11.2024
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia obce
110/2024
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
180,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dezinsekcia - Pastierska koliba
188/019
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
40,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v bytovom dome č. 895 - likvidácia osí a sršňov
49/2019
objednávka
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
40,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v bytovom dome č. 895 - likvidácia osí a sršňov
OF20230122
faktúra
Šipikal Karol
41413601
456,24 EUR
11.09.2023
Predmet: Štrk na ihrisko
2019223
faktúra
Šipikal Karol
41413601
348,89 EUR
17.12.2019
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnerov 14x , manipulácia
65/2019
objednávka
Šipikal Karol
41413601
17.12.2019
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnerov
2018233
faktúra
Šipikal Karol
41413601
256,75 EUR
17.12.2018
Predmet: Odvoz kontajnerov na zber bio odpadu
5/2018
objednávka
Šipikal Karol
41413601
22.01.2018
Predmet: Odvoz kontajnerov počas roka 2018
201803
faktúra
Šipikal Karol
41413601
30,55 EUR
22.01.2018
Predmet: Odvoz kontajnera
60/2017
objednávka
Šipikal Karol
41413601
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
2422017
faktúra
Šipikal Karol
41413601
282,70 EUR
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
20160802
faktúra
Peter Schlosser HUDOBNÉ NÁSTROJE
41314409
1 020,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Hudobná produkcia a ozvučenie
23087
faktúra
Milan Bogár
41180585
660,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Žumpa NPS3 - Pastierska koliba
68/2016
objednávka
Gejdoš Vladimír
41042166
26.08.2016
Predmet: DVD záznam z osláv obce
2019-0002
faktúra
Miroslav Drienka - MD construction
40543838
400,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Montážne práce na detskom ihrisku
27/2019
objednávka
Miroslav Drienka - MD construction
40543838
400,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Montážne práce na detskom ihrisku
4/2021
faktúra
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
90,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Precenenie rozpočtov pre Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ č.700 blok D SO O1 telocvičňa a sociálne zariadenia
006/2018
faktúra
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
180,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Vyhotovenie položkovitého rozpočtu v cenách r. 2018 a výkazu výmer pre Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ.
22/2018
objednávka
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
18.05.2018
Predmet: Vyhotovenie položkovitého rozpočtu r. 2018 telocvičňa ZŠ
20240044
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
139,20 EUR
17.06.2024
Predmet: Strava na voľby EP
20240026
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
121,80 EUR
12.04.2024
Predmet: Strava na Voľby prezidenta SR 6.4.2024
20240017
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
121,80 EUR
03.04.2024
Predmet: Strava na voľby prezidenta SR dňa 23.03.2024
20220101
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
360,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Strava a občerstvenie
202120
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
350,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica-aktualizácia PD"
201916
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
280,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie"Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica