obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23402/0062023
faktúra
NAPEMA, s.r.o.
47441496
540,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom pódia
76/2023
objednávka
NAPEMA, s.r.o.
47441496
22.09.2023
Predmet: Prenájom pódia
23599/23000437
faktúra
Gotana Group, s.r.o.
47441232
4 748,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Interaktívne tabule - projekt MŠ
100/2023
objednávka
GOTANA GROUP, s.r.o.
47441232
4 748,00 EUR
18.12.2023
Predmet: KOMPLET A PRO-Board 78 - Full HD - interaktívne tabule - projekt MŠ
24261/2024009
faktúra
Jozef Pasternák
47320397
150,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Pilčícke práce
24093/2024003
faktúra
Jozef Pasternák
47320397
350,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výrub rizikových stromov
21/2024
objednávka
Jozef Pasternák
47320397
350,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výrub stromov
23487/2023011
faktúra
Jozef Pasternák
47320397
200,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výrub stromov
88/2024
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
0,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
24514/20240340
faktúra
Zirek group, s.r.o.
47200839
481,25 EUR
29.12.2024
Predmet: Poznávací atlas regiónu - 1. platba
34/2024
objednávka
Zirek group, s.r.o.
47200839
667,50 EUR
26.03.2024
Predmet: Atlas obce - knihy
24262/202408750
faktúra
1autodiely.sk, Kallisto, s.r.o.
46946373
177,85 EUR
28.06.2024
Predmet: Olej do kompresora ČOV
24377/24009014
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
262,80 EUR
25.09.2024
Predmet: Dohľad nad CMS, hosting k doméne www.chminianska.sk
23374/23009010
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
192,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Dohľad nad CMS, aktualizácia, zálohovanie, hosting k doméne www.chminianska.sk
23365/23009008
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Aktualizácia jadra CMS, presun obsahu, migrácia na nový server www.chminianska.sk
75/2023
objednávka
MARLOW, s.r.o.
46870695
500,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Aktualizácia webovej stránky obce
22302/22009013
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
108,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Dohľad nad CMC, aktualizácia, zálohovanie
75/2024
zmluva
Delta Dent, s.r.o.
46867341
400,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
23298/202324
faktúra
Matúš Biroščik
46779531
156,85 EUR
16.08.2023
Predmet: Oprava MV ŠKODA ROOMSTER
23188/202317
faktúra
Matúš Biroščik
46779531
230,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce
47/2023
zmluva
Energia plus s.r.o.
46762990
36 000,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
24170/924105313
faktúra
AutoMax Slovakia, s.r.o.
46740945
132,89 EUR
25.04.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok RESOLVER
42/2024
objednávka
AutoMax Slovakia s.r.o. MA-FRA
46740945
136,56 EUR
11.04.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok RESOLVER 25kg
22265/220178
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
452,40 EUR
31.08.2022
Predmet: Čistenie dažďových vpustí na telocvični
44/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
452,40 EUR
31.08.2022
Predmet: Čistenie dažďových vpustí TV
22255/220173
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
139 094,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestnej cesty
22227/220149
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
35/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
14.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
25/2022
zmluva
GART sk s.r.o.
46633324
139 094,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o dielo - "Chminianska Nová Ves, rekonštrukcia miestnej cesty"
18/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
05.04.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
23488/202309999
faktúra
NAZAL s.r.o.
46612033
174,55 EUR
30.11.2023
Predmet: Pneumatiky SUZUKI
24049/231208
faktúra
JANTER s.r.o.
46603441
336,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Preprava kameniva- posyp MK
23332/2023008
faktúra
PK TZB s.r.o.
46560262
792,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia a modernizácia kotolne OcÚ
70/2023
objednávka
PK TZB s.r.o.
46560262
792,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne OcÚ
24097/20230191
faktúra
Milan Ečegi - PROFIKRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Čistenie kanála
24091/20240033
faktúra
Milan Ečegi - PROFIKRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Čistenie kanála
23550/20230182
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Čistenie odpadového potrubia pri zdravotnom stredisku
23329/20230138
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
130,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Čistenie odpadového potrubia
23600/2023125063
faktúra
CHANGE COMPETER s.r.o.
46532617
1 644,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
101/2023
objednávka
CHANGE COMPUTER s. r. o.
46532617
1 644,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
22263/2022301000003
faktúra
KOOR Východ, s. r. o.
46523049
1,20 EUR
22.08.2022
Predmet: Technologické zariadenie na výrobu a dodávku tepla - kotolňa ZŠ
30/2022
zmluva
KOOR Východ, s. r. o.
46523049
1,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
20/2022
objednávka
LC SPOL, s.r.o.
46481249
160,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Práce s plošinou
24176/10240042
faktúra
Martina Struková- MM interier
46462228
224,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Dvere- budova ihrisko
23197/10230113
faktúra
Martina Struková - M$M interier
46462228
255,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dvere, zárubňa
22279/7220561
faktúra
Sanita a technika, s.r.o.
46461388
198,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Prenájom - mobilné WC
24517/2024083
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
140,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy
24469/2024072
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Spracovanie miezd
24438/2024064
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 9/2024
24392/2024057
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 8/2024
24346/2024042
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 7/2024
24312/2024034
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 6/2024
48/2024
zmluva
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
7,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Mandátna zmluva - spracovanie miezd a personalistiky
23370/2023090668
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
258,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV - ČOV
22200/2022060615
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
939,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22197/2022060576
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
732,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22180/2022050503
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
27/2022
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
24519/25220761
faktúra
decoLED SK s.r.o.
46279792
303,70 EUR
29.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
68/2023
zmluva
Ing. arch. Radoslav Seman - architekt
46106871
51 540,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
32/2023
zmluva
Ing. arch. Radoslav Seman - architekt
46106871
51 540,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
22170/2022022
faktúra
ASFALTER, s.r.o
46075844
9 959,76 EUR
26.05.2022
Predmet: Pokladka asfaltového koberca MK
92/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
239,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Aku rázový uťahovák
24412/243750
faktúra
HOBYS s.r.o.
46006079
239,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Aku rázový uťahovák
43/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
22262/202235353
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
24281/2240278
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 538,40 EUR
09.08.2024
Predmet: Prečerpávanie odpadových vôd, vývoz kalu z ČOV
22297/2022
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
504,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Prečerpávanie odpadových vôd
14/2023
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
23391/20230062
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
57,45 EUR
13.10.2023
Predmet: Dovoz dreva na strechu
23099/20230010
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
35,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Motorový olej
24206/112024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
1 530,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Výroba pracovného stola + kontajner
24157/062024
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
3 300,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba regálov do knižnice
24108/022024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
3 300,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba a montáž regálov - knižnica
26/2024
objednávka
Dávid Škovranko, Výroba nábytku
45488282
0,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Pracovný stôl
25/2024
objednávka
Dávid Škovranko, Výroba nábytku
45488282
7 000,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Výroba regálov do knižnice
23240/032023
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
245,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Kancelársky stôl
23043/012023
faktúra
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
6/2023
objednávka
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
24505/2024399
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
600,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Prieskum trhu - rekonštrukcia ZŠ