Dokumenty:
zobraziť na stránke
314/2018
faktúra
interNETmania SK s. r. o.
50462164
52,31 EUR
17.10.2018
Predmet: Toner do tlačiarne ŠJ
513/2018
faktúra
TORIO plus s. r. o.
50456652
241,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov 12/18
478/2018
faktúra
TORIO plus, s. r. o.
50456652
167,50 EUR
10.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov
12432023
zmluva
Jana Hulínová
50426117
150,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
1517/2023
objednávka
DUST 4 BUSINESS, s.r.o.
50394177
11.07.2023
Predmet: Objednávka servisný zásah po výpadku siete
150/2023
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
25,90 EUR
25.07.2023
Predmet: Toner do tlačiarne 2x ZŠ - vyúčtovanie
1303/2022
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
302 921,92 EUR
20.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
46/2020
zmluva
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
5 680,80 EUR
17.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP - Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov
426/2019
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Prenájom atrakcií - BOD 2019
56/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Beh okolo Dulova 2019
55/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019
357/2019
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019
387/2018
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Prenájom reklamnej brány a detských atrakcií BOD
55/2018
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Prenájom reklamnej nafukovacej brány a atrakcií na BoD
364/2017
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
379,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prenájom nafukovacej brány, reklamné bannery
479/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
54,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
457/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
40,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
390/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
90,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
349/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
90,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
448/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
37,50 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ