Dokumenty:
zobraziť na stránke
1155/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k ZoD č. 01/2017
883/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
18.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017
851/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
83 218,67 EUR
10.08.2017
Predmet: Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku p.č. KN-C 645/1 k.ú. Dulov - Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa.
269
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
493546
225,50 EUR
14.11.2012
Predmet: školenie "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat"
123/2017
faktúra
RELAX ČERTOV, s. r. o.
48340847
2 439,70 EUR
10.05.2017
Predmet: Škola v prírode
438/2017
faktúra
Swan, a.s.
48258314
84,00 EUR
22.12.2017
Predmet: IIS MIS
241/2023
zmluva
MF TRANSPED, s.r.o.
48235032
0,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
935/2017
zmluva
MF TRANSPED, s. r. o.
48235032
50,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Darovacia zmluva
227/2021
faktúra
Kancelárske stoličkxy.com s.r.o.
48215686
214,60 EUR
21.07.2021
Predmet: Kancelárska stolička SOBD
512/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
08.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ
491/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
07.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ - záloha
14/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
27,64 EUR
02.03.2023
Predmet: Toner OÚ
470/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
75,95 EUR
10.01.2023
Predmet: Toner do tlačiarne
1235/2022
objednávka
Ledum Kamara SK s.ro.
48158836
75,95 EUR
24.11.2022
Predmet: Toner
377/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
198,18 EUR
27.10.2022
Predmet: Kancelársky m. - tonery OU
421/2021
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
182,71 EUR
19.11.2021
Predmet: Toner multif. zar. 2x
316/2022
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
163,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oxid uhličitý, presun radiátora a materiál ZŠ
827/2022
objednávka
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka na presunutie radiátora v ZŠ
461/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
1 336,68 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn. kotol KD
944/2021
objednávka
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
0,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Objednávka na výmenu plynového kotla a a obehového čerpadla.