Dokumenty:
zobraziť na stránke
16042023
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
358,00 EUR
21.04.2023
Predmet: skrinka kamier
24022023
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
3 378,00 EUR
03.04.2023
Predmet: výmena svetiel
24VF00154
faktúra
Freibus SLOVAKIA, s.r.o.
45730871
139,72 EUR
09.10.2024
Predmet: odvoz odpadu 170107
FV242541
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
78,00 EUR
09.10.2024
Predmet: zárubne mš
213507
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
35,10 EUR
29.11.2021
Predmet: stavebný materiál
212583
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
450,96 EUR
27.09.2021
Predmet: stavebný materiál
210499
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
130,74 EUR
30.08.2021
Predmet: stavebný materiál
FV212308
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
272,65 EUR
30.08.2021
Predmet: porfix, stavebný materiál
FV212020
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
184,99 EUR
02.08.2021
Predmet: stavebný materiál
202006386
faktúra
ESO STAV s.r.o.
45675058
8 689,80 EUR
28.08.2020
Predmet: drvenie
2017070
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
360,00 EUR
07.12.2017
Predmet: verejné obstarávanie dodávka plynu
2022022
faktúra
KOMIVA s.r.o.
45655219
578,60 EUR
30.03.2022
Predmet: diely komína a montáž
2022005
faktúra
KOMIVA s.r.o.
45655219
470,78 EUR
02.03.2022
Predmet: monta a revizia komina
2021163
faktúra
KOMIVA s.r.o.
45655219
216,00 EUR
03.01.2022
Predmet: kontrola,čistenie komínov
842020
faktúra
Daniel Fischer
45634653
23,00 EUR
26.03.2020
Predmet: knihy do MŠ
OF191201
faktúra
Glamour, s.r.o.
45626081
168,00 EUR
30.12.2019
Predmet: admin.služby
04/20
faktúra
Michal Straka-hudobné nakladateľstvo
45613125
180,00 EUR
26.11.2020
Predmet: pochody,polky,valčíky
č. 15/VO/2011
oznam
GEMMA CONSULTING, a.s.
4560576
63 045,58 EUR
10.05.2013
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení
§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znesní neskorších zmien a doplnení
15/VO/2011
oznam
GEMMA CONSULTING, a.s
4560576
63 045,58 EUR
05.04.2013
Predmet: Zmluva o dielo
Dodatok č. 1
oznam
GEMMA CONSULTING, a.s.
45605076
63 045,58 EUR
30.10.2013
Predmet: k zmluve o dielo č.15/VO/2011 na zákazkz:
"Modernizácia verejného osvetlenia v obci Brodzany"
20130010
faktúra
GEMMA CONSULTING, a.s.
45605076
63 045,58 EUR
03.10.2013
Predmet: Stavebné práce - Modernizácia verejného osvetlenia v o obci Brodzany
313/18/20180139
faktúra
RegMedia, s.r.o
45593914
23,70 EUR
22.11.2018
Predmet: poplatok domena
131/18/20180059
faktúra
RegMedia, s.r.o
45593914
72,00 EUR
04.05.2018
Predmet: správa vebhosting
20170143
faktúra
RegMedia, s.r.o
45593914
23,70 EUR
15.11.2017
Predmet: poplatok za doménu
200223
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
648,00 EUR
04.01.2021
Predmet: zemné práce
200072
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
1 236,00 EUR
01.07.2020
Predmet: vozenie panelov,buracie práce
200045
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
288,00 EUR
30.04.2020
Predmet: zemne prace
200035
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
795,60 EUR
30.04.2020
Predmet: zemne práce,preprava zeminy
200034
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
306,00 EUR
30.04.2020
Predmet: zemne prace
200016
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
180,00 EUR
26.03.2020
Predmet: zemné práce
190204
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
252,00 EUR
30.12.2019
Predmet: zemné práce
190187
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
532,50 EUR
30.12.2019
Predmet: zemné práce
190155
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
2 549,64 EUR
30.10.2019
Predmet: preprava zeminy
190138
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
2 214,00 EUR
30.09.2019
Predmet: zemne práce
190127
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
292,61 EUR
03.09.2019
Predmet: dovoz kameniva
190126
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
429,00 EUR
03.09.2019
Predmet: zemné práce
190049
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
346,32 EUR
07.08.2019
Predmet: zemné práce
o80/190030
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
2 998,80 EUR
28.03.2019
Predmet: zemné a búracie práce
332/18/18181
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
924,00 EUR
22.11.2018
Predmet: zemné práce
204/18/18085
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
330,00 EUR
17.08.2018
Predmet: práca stroja JCB
108/18/18025
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
831,00 EUR
04.05.2018
Predmet: práca stroja JCB
170064
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
546,00 EUR
17.10.2017
Predmet: výkon stroja JCBCX
20235097
faktúra
AROX, s.r.o.
45332622
144,00 EUR
22.05.2023
Predmet: likvodacia drevného odpadu
20235051
faktúra
AROX, s.r.o.
45332622
72,00 EUR
03.04.2023
Predmet: likvidácia odpadu
2022500230
faktúra
AROX, s.r.o.
45332622
144,00 EUR
01.12.2022
Predmet: likvidacia odpadu
2022500129
faktúra
AROX, s.r.o.
45332622
216,00 EUR
28.07.2022
Predmet: likvidácia dreveného odpadu
135/18/180248
faktúra
Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
380,00 EUR
04.05.2018
Predmet: poplatok mapový portál
1915882
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
9,90 EUR
30.10.2019
Predmet: učebnice
1915882
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
9,90 EUR
30.10.2019
Predmet: učebnice
42402519
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
30.12.2024
Predmet: servisná podpora Standard
5241343
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
30.12.2024
Predmet: školenie inisoft -zálohová fa
42301987
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
19.10.2023
Predmet: servisná podpora
42301988
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
118,80 EUR
19.10.2023
Predmet: softvér
5231135
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
19.10.2023
Predmet: školenie
31872611/000/2023
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
33,00 EUR
09.10.2023
Predmet: softvér-evidencia odpadov
ZML9/2025
zmluva
SIMANEK, s.r.o.
44 934 866
615,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Zmluva o vykonaní stavebného dozoru_SIMANEK,s.r.o.
Dodatok č.1
zmluva
TextilEco a.s., o.z
44882033
50,00 EUR
23.08.2021
Predmet: k zmluve o zbere a zhodnotení odpadu
Zmluva o zbere
zmluva
TextilEco a.s., o.z
44882033
0,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
dodatok č.1
zmluva
TextilEco a.s., o.z
44882033
0,00 EUR
28.09.2018
Predmet: k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
20240218
faktúra
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
44818378
90,72 EUR
06.01.2025
Predmet: spracovanie BRO
20240204
faktúra
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
44818378
83,52 EUR
30.12.2024
Predmet: spracovanie BRO
FV211894
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
270,11 EUR
02.08.2021
Predmet: stavebný materiál
fv190753
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
450,82 EUR
29.04.2019
Predmet: obrubníky,dlažba,cement
274/18/FV183634
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
529,94 EUR
15.10.2018
Predmet: preprava,paleta
273/18/FV183635
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
871,20 EUR
15.10.2018
Predmet: materiál žľaby
VF155951
faktúra
MALIŠKA s.r.o.
44778741
1 686,30 EUR
02.12.2015
Predmet: Dodávka stavebného materiálu
65/18/180053
faktúra
SIGNATECH spol.s.r.o.
44690118
360,49 EUR
07.03.2018
Predmet: dopravné značky
22f00244
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
1 337,89 EUR
27.10.2022
Predmet: hodjačky do mš
2311012
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE, spol.s.r.o.
44616503
225,35 EUR
03.01.2024
Predmet: materiál plyn
2112017
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE, spol.s.r.o.
44616503
960,00 EUR
30.12.2021
Predmet: čerpadlo
17/12/005
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE, spol.s.r.o.
44616503
395,40 EUR
02.01.2018
Predmet: wc + inštalačný materiál
17/09/012
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE, spol.s.r.o.
44616503
49,43 EUR
17.10.2017
Predmet: materiál na opravu WC
o75/2019010
faktúra
Telora, s.r.o.
44420633
2 412,00 EUR
28.03.2019
Predmet: oprava kamerový systém
Zmluva o SOÚ
zmluva
Telora, s.r.o.
44420633
0,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
194/18/2018054
faktúra
Telora, s.r.o.
44420633
552,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Kamera a 8 kanálové DVR,montáž
221204686
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
172,80 EUR
28.10.2021
Predmet: podložka vyhrievaná
2001048
faktúra
ŠIPS STAVING, s.r.o.
44339518
1 200,00 EUR
28.08.2020
Predmet: inžinierska činnosť splaškova kanalizácia
2001041
faktúra
ŠIPS STAVING, s.r.o.
44339518
3 167,26 EUR
28.08.2020
Predmet: prepoj splaškovej kanalizácie
12815
faktúra
HERMANN SK, spol. s.r.o.
44314507
2 832,60 EUR
28.04.2015
Predmet: Osvetlenie priestorov pri nájomných bytoch
10230661
faktúra
Fork
44311061
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: kronika