Dokumenty:
zobraziť na stránke
593
faktúra
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
713,59 EUR
20.01.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
385/2011
zmluva
Mravíková Mária
478
0,00 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom služieb
36/2011
zmluva
Mravíková Mária
478
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
572
faktúra
Ing. Miroslav Mravík
47780487
1 000,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Poradensko konzultačné služby dažďová voda
571
faktúra
Ing. Miroslav Mravík
47780487
1 000,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Kanalizácia II. etapa 1. a 2. časť technický dozor
382
faktúra
Ing. Miroslav Mravík
47780487
950,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Kanalizácia - koordinačné práce
6
objednávka
Ing. Miroslav Mravík
47780487
950,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Špeciálne služby
4
objednávka
Ing. Miroslav Mravík
47780487
1 000,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Všeobecné služby
3
objednávka
Ing. Miroslav Mravík
47780487
1 000,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Realizácia kanalizácia
532
faktúra
Articel SK, s.r.o.
47750022
2 640,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Architektonická šútudia a inžiniering doúčtovanie bytový dom 2
253
faktúra
Articel SK, s.r.o.
47750022
1 080,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Architektonická štúdia Nájomný bytový dom
2
objednávka
Articel SK, s.r.o.
47750022
1 080,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
500
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
150,00 EUR
05.11.2020
Predmet: COVID19 OOP obecný úrad rúška
463
faktúra
GOLF SERVIS
47691751
600,00 EUR
19.09.2016
Predmet: TJ - pieskovanie trávnika a zapravenie piesku
436
faktúra
GOLF SERVIS
47691751
1 080,00 EUR
28.08.2015
Predmet: TJ - piesok futbal. ihrisko
440
faktúra
Ing. Daniel Pálka
47672081
300,00 EUR
20.11.2022
Predmet: Geodetické služby - zameranie areálu ZŠ Jakubov
585
faktúra
Ing. Daniel Pálka
47672081
360,00 EUR
09.01.2022
Predmet: Passport chatová oblasť Feld
449
faktúra
Ing. Daniel Pálka
47672081
360,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Passport Nová Štrkovňa
2
objednávka
Externé obstarávanie s.r.o.
47669683
120,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
168
faktúra
COFFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
72,00 EUR
20.04.2020
Predmet: OcÚ reprezentačné - občerstvenie
157
faktúra
COFFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
35,10 EUR
18.03.2020
Predmet: OcÚ reprezentačné - občerstvenie
49
faktúra
COFFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
37,10 EUR
18.02.2020
Predmet: OcÚ reprezentačné - občerstvenie
553
faktúra
COFFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
39,20 EUR
04.12.2019
Predmet: OcÚ pitný režim
426
faktúra
COFFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
27,10 EUR
09.09.2019
Predmet: OcÚ reprezentačné - občerstvenie
536
faktúra
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
400,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Propagácia obce maľovánky pre deti
362/2011
zmluva
Kamenistý Dominik
476
0,00 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom služieb
69/2011
zmluva
Kamenistý Dominik
476
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
572
faktúra
Kristína Žužafková
47563184
89,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Verejná zeleň ovocné stromky zasadené pri vodárni
206
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
1 039,21 EUR
01.06.2022
Predmet: Výmena balkónových dverí po požiari
361
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
3 264,96 EUR
30.08.2021
Predmet: TJ - oprava a údržba výmena okien byt TJ
599
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
91,16 EUR
30.11.2017
Predmet: Vianočné osvetlenie - lampáše adventný veniec
28
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
170,97 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
214
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
142,80 EUR
06.06.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
12
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
108,36 EUR
19.02.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
279
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
80,60 EUR
02.08.2023
Predmet: Obecný úrad publikácie - školiaci materiál
7
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
309,60 EUR
27.02.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
411
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
142,80 EUR
10.10.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
288
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
106,80 EUR
13.07.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
39
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
106,80 EUR
15.02.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
483
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
94,80 EUR
10.11.2021
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
177
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
94,80 EUR
04.05.2021
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
23
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
114,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
443
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
213,60 EUR
30.09.2020
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
310
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
82,80 EUR
19.06.2020
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
223
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
82,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
46
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
213,60 EUR
18.02.2020
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
468
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
213,60 EUR
24.10.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
36
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
189,60 EUR
11.03.2019
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
577
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
82,80 EUR
27.11.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
338
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
165,60 EUR
25.06.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
49
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
165,60 EUR
22.02.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
725
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
70,80 EUR
22.01.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
328
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
141,60 EUR
14.07.2017
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
44
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
141,60 EUR
28.02.2017
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
276
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
22,50 EUR
12.06.2014
Predmet: Obecný úrad knižné publikácie
212
faktúra
abc-zoo s.r.o.
47508795
83,10 EUR
01.06.2022
Predmet: Kultúrna komisia - MDD rybárske preteky
13/2016
zmluva
Givan s.r.o.
47502304
0,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Zmluva o odvádzaní splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou
34/2014
zmluva
Givan s.r.o.
47502304
137,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytového priestranstva
28/2014
zmluva
Givan s.r.o.
47502304
0,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zmluvy voda
49
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
88,02 EUR
11.03.2019
Predmet: Odpady - dopravné práce
651
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
84,54 EUR
21.01.2019
Predmet: Odpady - dopravné práce
614
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
88,02 EUR
05.12.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
560
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
84,54 EUR
18.10.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
540
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
84,54 EUR
08.10.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
477
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
84,54 EUR
04.10.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
454
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
88,02 EUR
24.08.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
448
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
84,54 EUR
24.08.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
400
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
84,54 EUR
02.08.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
385
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
81,30 EUR
02.08.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
360
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
90,54 EUR
01.08.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, odpad lesné hospodárstvo
359
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
98,04 EUR
01.08.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, odpad lesné hospodárstvo
326
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
288,12 EUR
20.06.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, likvidácia odpad lesné hospodárstvo
287
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
98,04 EUR
12.06.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, bio odpad
277
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
182,58 EUR
30.05.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, likvidácia odpad les. hos.
259
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
175,08 EUR
24.05.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
258
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
98,04 EUR
24.05.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
191
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
94,02 EUR
16.05.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, bio odpad
155
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
160,62 EUR
28.04.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
82
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
88,02 EUR
22.02.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce
671
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
90,54 EUR
15.01.2018
Predmet: Odpady - dopravné práce, Likvidácia odpad lesné hos. 020107