Dokumenty:
zobraziť na stránke
258
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
215,54 EUR
03.07.2023
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
252
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
169,09 EUR
30.06.2023
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
205
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
266,78 EUR
16.06.2023
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
203
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
209,17 EUR
16.06.2023
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
151
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
538,19 EUR
10.05.2023
Predmet: OcÚ, KD, ZS čistiace a hygienické prostriedky
53
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
180,77 EUR
28.02.2023
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
38
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
152,24 EUR
28.02.2023
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
531
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
140,22 EUR
30.11.2022
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
524
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
119,42 EUR
30.11.2022
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
490
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
24,96 EUR
20.11.2022
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
429
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
51,65 EUR
11.10.2022
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
698
faktúra
Michal Jurkáček
50141881
1 530,00 EUR
29.01.2019
Predmet: TJ - oprava a údržba
101
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
448,95 EUR
08.04.2025
Predmet: OcÚ licencie aktualizácie softvér TENDERnet
30/2025
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
365,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Licenčná zmluva
109
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
378,00 EUR
18.04.2024
Predmet: OcÚ licencie aktualizácie - softvér TENDERnet
152
faktúra
eSYST s.r.o.
50139088
378,00 EUR
10.05.2023
Predmet: OcÚ licencie vyúžívanie softvér TENDERnet
99
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
378,00 EUR
19.04.2022
Predmet: OcÚ licencie softvér TENDERnet 02042022-01042023
111
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
378,00 EUR
23.04.2021
Predmet: OcÚ licencie TENDERnet softvér
11/2021
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
315,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Licenčná zmluva
134
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
360,00 EUR
16.03.2020
Predmet: OcÚ licencie softvér TENDERnet
223
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
360,00 EUR
27.06.2019
Predmet: OcÚ licencie softvér TENDERnet od 2.4.2019-1.4.2020
43/2019
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Licenčná zmluva
95
faktúra
Babadlo, n.o.
50116070
220,00 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci divadelné predstavenie Psíček a mačička
427
faktúra
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 000,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Konzultačné služby pri obstaraní modernizácie úpravovne vody
240
faktúra
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 200,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Sprostredkovanie projektovej dokumentácie "Dažďová kanalizácia"
6
objednávka
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 200,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Všeobecné služby
489
faktúra
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 000,00 EUR
16.10.2016
Predmet: Kanalizácia II. etapa 1. časť stoka stoka AB 3-1, AB 3-2,
488
faktúra
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 000,00 EUR
16.10.2016
Predmet: Kanalizácia II. etapa 1. časť stoka AB3 výtlak J5, ČS5
487
faktúra
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 000,00 EUR
16.10.2016
Predmet: Kanalizácia - všeobecné služby
15
objednávka
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 000,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Všeobecné služby
14
objednávka
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 000,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Realizácia kanalizácia RF
13
objednávka
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 000,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Realizácia kanalizácia RF
186
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRI
50062531
235,00 EUR
27.05.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci hudobné predstavenie Cesta za zdravými zúbkami
481
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRI
50062531
195,00 EUR
09.12.2024
Predmet: MŠ - služby interaktívne predstavenie dotácie
36/2022
dodatok
Peter Hornof, SHR
50060953
0,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Nájom pozemku
70/2021
zmluva
Peter Hornof
50060953
3 190,19 EUR
01.10.2021
Predmet: Nájom pozemku
458
faktúra
Bratislava Attractions, NADEJ
50040448
260,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom
471
faktúra
Bratislava Attractions, NADEJ
50040448
240,00 EUR
16.10.2016
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom Segway
43
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
06.11.2024
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb KIA
41
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
27.10.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb KIA
39
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
28.11.2022
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb
49
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
25.10.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb
265
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
789,58 EUR
24.06.2021
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednosť
23/2021
dodatok
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
0,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Poistná zmluva, dodatok č. 1
1
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
789,58 EUR
16.02.2021
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednosť
22
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
22.10.2020
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb
307
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
789,58 EUR
18.06.2020
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednos
650
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
789,58 EUR
15.01.2020
Predmet: Poistenie budov budúce obdobie 01012020-30062020
22
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
08.12.2019
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb
307
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
789,58 EUR
29.07.2019
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednos
635
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
789,58 EUR
18.01.2019
Predmet: Poistenie budov budúce obdobie školstvo
575
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
36,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
334
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
711,34 EUR
22.06.2018
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
709
faktúra
Colonnade Insurance S.A
50013602
711,34 EUR
17.01.2018
Predmet: Poistenie budov budúce obdobie
570
faktúra
Colonnade Insurance S.A
50013602
36,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
583
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
45,60 EUR
05.12.2018
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
52
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
9,90 EUR
02.05.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
38
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
19,80 EUR
23.04.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
23
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
12,75 EUR
06.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
6
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
12,75 EUR
14.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
153
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
10,35 EUR
15.01.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
140
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
20,25 EUR
23.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
125
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
22,95 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
103/2017
zmluva
Fresco plus, s.r.o.
50012070
0,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
221/2023
zmluva
Global Payments s.r.o.
50010301
0,00 EUR
14.11.2023
Predmet: ostatné zmluvy
521
faktúra
ROBOT WORLD s.r.o.
49813366
698,40 EUR
26.11.2021
Predmet: MŠ didaktické pomôcky projekt "Radostné deti"
721
faktúra
CONTAY s.r.o.
49549472
70,50 EUR
14.01.2014
Predmet: Dielňa hydraaulický zvedák 10t
71/2011
zmluva
Pajpach Miroslav
495
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
420/2011
zmluva
Vícen Jozef ml.
493
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
146/2011
zmluva
Vícen Jozef ml.
493
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
70/2011
zmluva
Hrebeň Jaroslav
491
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
52/2011
zmluva
Pálka Dušan
489
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
154/2011
zmluva
Novosádková Jana
487
0,00 EUR
17.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
405/2011
zmluva
Sivák Stanislav
486
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
28/2011
zmluva
Sivák Stanislav
486
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
12/2011
zmluva
Sobolič Martin
485
0,00 EUR
08.03.2011
Predmet: prenájom služieb
585
faktúra
IN SITU, s.r.o.
48264261
4 896,60 EUR
11.01.2021
Predmet: Geologický prieskum - záverečná správa vrt HJ-2
584
faktúra
IN SITU, s.r.o.
48264261
4 416,60 EUR
11.01.2021
Predmet: Geologický prieskum - záverečná správa vrt HJ-2-pomocný
583
faktúra
IN SITU, s.r.o.
48264261
908,33 EUR
11.01.2021
Predmet: Geologický prieskum - Hydrodynamická skúška vrtu
78
faktúra
Agneša Potočníková - FVCC
48227854
15,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Obecný úrad - evidencia rybárskych lístkov