Dokumenty:
zobraziť na stránke
303
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
-31,48 EUR
15.06.2020
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 4914223
302
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
488,72 EUR
15.06.2020
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 4914230
301
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
76,86 EUR
15.06.2020
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 4914231
260
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
670,16 EUR
28.05.2020
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 4914230
258
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
92,34 EUR
28.05.2020
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 4914231
248
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
-2,76 EUR
28.05.2020
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 4914223
219
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
298,16 EUR
14.05.2020
Predmet: VO vyúčtovania el. energie 4914223
218
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
220,86 EUR
14.05.2020
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 4914231
9/2020
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
0,00 EUR
29.01.2020
Predmet: ostatné zmluvy
137/2019
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
26 154,30 EUR
27.11.2019
Predmet: ostatné zmluvy
55
faktúra
Adam Urban - ADWIN
51859700
300,00 EUR
26.02.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci služby - hudobný program - krojované koncertíky
577
faktúra
ImRiz s.r.o.
51833883
1 500,00 EUR
11.01.2021
Predmet: žiadosť o platbu 1.a2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny
576
faktúra
ImRiz s.r.o.
51833883
1 500,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Monitorovacia správa Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
450
faktúra
ImRiz s.r.o.
51833883
800,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Príprava verejné obstarávanie zákazka "Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny k
57/2011
zmluva
Martinec Bernard
517
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
35
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
95,00 EUR
19.02.2025
Predmet: OcÚ licencie aktualizácie
37
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
91,00 EUR
19.02.2024
Predmet: OcÚ licencie aktualizácie logmein
14
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
89,00 EUR
27.02.2023
Predmet: OcÚ licencie
76
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
135,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Matrika výpočtová technika záložný zdroj
57
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
285,00 EUR
07.03.2022
Predmet: OcÚ licencie Adobe Acrobat Standart 2020 SK
55
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
168,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Dotácia REGOB materiál - LCD monitor 24Philips s audiom
17
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
232,00 EUR
15.02.2022
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
13
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
112,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Obecný úrad toner Oki a zobrazovací valec pre tlačiareň
3
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
325,00 EUR
15.02.2022
Predmet: OcÚ licencie ESET 2 roky a Logmein 1 rok
422
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
900,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Šj výpočtová technika
227
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
465,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Spoločná zodpovednosť testovanie materiál- videoprojektor BENQ XGA
176
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
97,00 EUR
04.05.2021
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie
135
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 831,00 EUR
27.04.2021
Predmet: SDBO, matrika výpočtová technika
66
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
102,00 EUR
24.02.2021
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie
28
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
335,00 EUR
17.02.2021
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie rozvody wifi do tried
596
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
207,00 EUR
18.01.2021
Predmet: OcÚ VT LCD BENQ 24 s audiom monitor a grafická karta 2 výstupy
552
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
207,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Matrika - všeobecné služby
546
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
410,00 EUR
30.11.2020
Predmet: MŠ - dotácie príprava počítača a tlačiarne na pripojenie k interaktívnej tabuli
421
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
142,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Obecný úrad výpočtová technika LCD BENQ 24 obrazovka
351
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 762,00 EUR
28.07.2020
Predmet: Matrika, REGOB výpočtová technika
334
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 750,00 EUR
28.07.2020
Predmet: SDBO výpočtová technika 2x
308
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
100,00 EUR
18.06.2020
Predmet: OcÚ servis výpočtovej techniky
163
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
57,00 EUR
20.04.2020
Predmet: MŠ - inštalácia lampy do projektora dotácie
154
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
825,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Obecný úrad notebook Lenovo + príslušenstvo
89
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
155,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Obecný úrad - inštalácia záložného zdroja EATON 5E 1100i
24
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: OcÚ licencie
557
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
60,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Obecný úrad VT externý disk USB3 1TB zálohový
546
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
578,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Obecný úrad -kompletná inštalácia a konfigurácia servera
531
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
112,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Obecný úrad - rozšírenie operačnej pamäte na 8GB, inštalácia a konfigurácia PC
481
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
145,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Matrika - reinštalácia systému, konfigurácia PC do siete OcÚ
467
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
47,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Matrika - všeobecný materiál set klávesnica a myš
347
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
99,50 EUR
01.08.2019
Predmet: Obecný úrad výpočtová technika
166
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
545,00 EUR
20.06.2019
Predmet: OcÚ HP color LaserJet Pro MFP 477 tlačiareň
96
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
47,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Voľby všeobecný služby prezidentské
30
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
230,00 EUR
11.03.2019
Predmet: MŠ - opravy výpočtová technika, OcÚ licencie
544
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
78,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Voľby komunálne- všeobecné služby doplne
290
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
70,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Matrika - inštalácia a konfigurácia CISMA
434
faktúra
OLINEL GROUP spol. s r.o.
51676371
950,00 EUR
13.11.2024
Predmet: KD všeobecné služby - upratovanie
404
faktúra
OLINEL GROUP spol. s r.o.
51676371
950,00 EUR
28.10.2024
Predmet: KD všeobecné služby - upratovanie
393
faktúra
Radovan Pavlák
51673771
400,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom fotokútik
515
faktúra
MASPLAN s.r.o.
51640538
240,00 EUR
26.11.2021
Predmet: ZŠ vypracovanie posuku o havarijnom stave kotlov v ZŠ
362
faktúra
MASPLAN s.r.o.
51640538
240,00 EUR
05.08.2020
Predmet: ZŠ všeobecné služby - odborný posudok k výmene kanalizačného potrubia
3
faktúra
MASPLAN s.r.o.
51640538
4 860,00 EUR
23.04.2019
Predmet: ZŠ rekonštrukcia kotolne - projektová do
1
objednávka
MASPLAN s.r.o.
51640538
4 860,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
179/2024
dodatok
ENVIROPOL SK s. r. o.
51480191
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
202/2023
zmluva
ENVIROPOL SK s. r. o.
51480191
0,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
130
faktúra
Müller Bus s.r.o.
51478447
720,00 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ doprava dotácia predškoláci
499
faktúra
All media group, s.r.o.
51477831
12,53 EUR
26.11.2023
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky
369
faktúra
Lacnepostreky s.r.o.
51474751
305,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Verejná zeleň postrek
385
faktúra
Lacnepostreky s.r.o.
51474751
175,25 EUR
16.09.2021
Predmet: Verejná zeleň materiál - postrek proti burine
148
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
10,54 EUR
12.05.2025
Predmet: Bežečný ovál - materiál na závlahu
108
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
40,92 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - batéria drezová
463
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
68,64 EUR
04.12.2024
Predmet: Fekál materiál na údžbu koncovka
419
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
27,59 EUR
06.11.2024
Predmet: Verejná zeleň materiál na závlahu bežecký ovál
334
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
24,04 EUR
13.09.2024
Predmet: VH - všeobecný materiál - filtre vodáreň
263
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
69,13 EUR
15.07.2024
Predmet: Verejná zeleň materiál závlaha ovál
221
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
136,75 EUR
17.06.2024
Predmet: Materiál na prívod vody atletická dráha
206
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
671,50 EUR
06.06.2024
Predmet: TJ - ohrievač ARISTON SGAX 160 stacionár, plynový kabíny
198
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
66,79 EUR
31.05.2024
Predmet: Šj všeobecný materiál- batéria a hadica sprchová + príslušenstvo
174
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
22,93 EUR
12.05.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
121
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
223,64 EUR
18.04.2024
Predmet: Verejná zeleň čerpadlo DAB JETINOX 82M
517
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
82,90 EUR
10.12.2023
Predmet: KD všeobecný materiál -WC sedátko 5 ks
497
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
324,00 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie deliace steny 4x
76
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
177,35 EUR
10.03.2023
Predmet: Obecný úrad všeobecný materiál
552
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
36,47 EUR
19.12.2022
Predmet: Dielňa všeobecný materiál