Dokumenty:
zobraziť na stránke
543
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
11.12.2022
Predmet: ŽP - deratizácia
202
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
01.06.2022
Predmet: ŽP - deratizácia
529
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
26.11.2021
Predmet: ŽP - jesenná deratizácia obecných budov
324
faktúra
Peter Andrla
50465520
113,88 EUR
04.08.2021
Predmet: MŠ - všeobecné služby - postrek proti mravcom
219
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
14.05.2021
Predmet: ŽP - deratizácia jarná - obecných budov
544
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
23.11.2020
Predmet: ŽP - deratizácia obecných budov
306
faktúra
Peter Andrla
50465520
85,68 EUR
18.06.2020
Predmet: MŠ - všeobecné služby - postrek proti mravcom
273
faktúra
Peter Andrla
50465520
181,68 EUR
28.05.2020
Predmet: ŽP - deratizácia obecných budov
603
faktúra
Peter Andrla
50465520
158,52 EUR
10.12.2019
Predmet: ŽP - deratizácia
247
faktúra
Peter Andrla
50465520
137,28 EUR
28.06.2019
Predmet: ŽP - deratizácia
571
faktúra
Peter Andrla
50465520
142,56 EUR
27.11.2018
Predmet: ŽP - deratizácia
253
faktúra
Peter Andrla
50465520
163,44 EUR
16.05.2018
Predmet: ŽP - deratizácia
562
faktúra
Peter Andrla
50465520
108,78 EUR
10.11.2017
Predmet: ŽP - deratizácia
220
faktúra
Peter Andrla
50465520
183,84 EUR
29.05.2017
Predmet: ŽP - deratizácia
570
faktúra
Peter Andrla
50465520
148,56 EUR
02.11.2016
Predmet: ŽP - deratizácia
478
faktúra
Pipik s.r.o.
50389921
129,60 EUR
20.11.2022
Predmet: Šj všeobecné služby - overenie váhy
440
faktúra
Pipik s.r.o.
50389921
86,74 EUR
30.09.2020
Predmet: Šj kontrola váh
45/2024
zmluva
Ekocharita Slovensko Slovensku
50383230
0,00 EUR
21.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
91/2017
zmluva
Ekocharita Slovensko Slovensku
50383230
0,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov, obuvi
70/2025
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
612 887,47 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
69/2025
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
573 606,09 EUR
06.06.2025
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
30/2024
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
483 472,83 EUR
23.02.2024
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
172/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
44 200,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
150/2024
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
132/2024
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Zriadenie vecného bremena
89/2024
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
1,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
88/2024
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
1,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
70/2024
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Zmluvy voda
69/2024
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Zmluvy voda
79/2023
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
1,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
44/2021
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
500,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Zriadenie vecného bremena
48/2020
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Zriadenie vecného bremena
60/2019
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00176/05
62/2019
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 00176/04
61/2019
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Zmluvy voda č. 00176/04
59/2019
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00176/ 05
18
faktúra
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
221,40 EUR
15.05.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť statika oceľové schodisko
3
faktúra
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
420,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Zelené steny na ZŠ - návrh
304
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spo
50341286
105,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Obecný úrad, MŠ - školenie zamestnancov
436
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
216,00 EUR
20.11.2022
Predmet: Zájazd dôchodci na púť do Marianky
572
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
205,20 EUR
27.11.2018
Predmet: OcÚ preprava osôb
524
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
264,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zájazd dôchodci - kúpanie Veľký Meder 4.10.2017
21
faktúra
Mgr. art. Martin Šmigrovský
50299425
6 984,50 EUR
24.11.2021
Predmet: Obnova podmníku padlých vojakov ÚV SR a obec
59/2021
zmluva
Mgr. art. Martin Šmigrovský
50299425
6 984,50 EUR
09.08.2021
Predmet: Zmluva o dielo
57
faktúra
Mgr. art. Martin Šmigrovský
50299425
982,65 EUR
07.12.2018
Predmet: Sochy reštaurovanie kríže na cintoríne a pri kostole práce naviac
56
faktúra
Mgr. art. Martin Šmigrovský
50299425
6 268,87 EUR
07.12.2018
Predmet: Sochy reštaurovanie kríža pri kostole a na cintoríne Nadácia EPH
10
objednávka
Mgr. art. Martin Šmigrovský
50299425
6 268,87 EUR
11.07.2018
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia
5
faktúra
Mgr. art. Martin Šmigrovský
50299425
1 907,50 EUR
26.02.2018
Predmet: Zhotovenie sochy svätého Jakuba
3
objednávka
Mgr. art. Martin Šmigrovský
50299425
1 907,50 EUR
07.02.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
647
faktúra
Denisa Lešková
50294181
66,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Kultúrna komisia - 50.- 60. roční
581
faktúra
Denisa Lešková
50294181
190,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Kul.komisia - dôchodci október koláče
418
faktúra
Florest s. r. o.
50289331
497,83 EUR
06.11.2024
Predmet: Stromy zelených plôch Nadácia EPH
341
faktúra
Florest s. r. o.
50289331
504,00 EUR
07.10.2022
Predmet: TJ - všeobecný materiál organo-minerálne hnojivo
312
faktúra
Florest s. r. o.
50289331
1 872,00 EUR
11.08.2022
Predmet: TJ - trávnikové hnojivo + dosev trávnika
120/2023
dodatok
Gabriela Dančíková
50204297
0,00 EUR
17.05.2023
Predmet: ostatné zmluvy
141/2022
dodatok
Gabriela Dančíková
50204297
0,00 EUR
22.12.2022
Predmet: ostatné zmluvy
123/2020
dodatok
Gabriela Dančíková
50204297
73,16 EUR
12.07.2021
Predmet: ostatné zmluvy
59/2016
zmluva
Gabriela Dančíková
50204297
68,61 EUR
03.05.2016
Predmet: ostatné zmluvy
16/2016
zmluva
Gabriela Dančíková
50204297
823,32 EUR
29.02.2016
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
73/2011
zmluva
Černá Beata
502
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
357
faktúra
Hana Szabová
50195000
985,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Dielňa stan oceľový exclusive 2x3m 3 steny modrý
91
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
211,99 EUR
08.04.2025
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
183
faktúra
Fossil Energy & Logistic s.r.o
50149318
128,92 EUR
15.06.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
185
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
54,59 EUR
27.05.2025
Predmet: Dielňa čistiace a hygienické potreby
184
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
96,58 EUR
27.05.2025
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
183
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
36,19 EUR
27.05.2025
Predmet: Zdravotné stredisko hygienické a čistiace potreby
165
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
412,03 EUR
14.05.2025
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky NFP
99
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
93,66 EUR
08.04.2025
Predmet: Dielňa čistiace a hygienické potreby
81
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
55,10 EUR
08.04.2025
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
32
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
119,56 EUR
19.02.2025
Predmet: ZS čistiace a hygienické prostriedky
12
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
187,28 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
396
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
335,15 EUR
16.10.2024
Predmet: KD, ZS, dielňa, OcÚ čistiace a hygienické prostriedky
384
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
58,98 EUR
16.10.2024
Predmet: Dielňa čistiace a hygienické potreby
365
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
224,30 EUR
15.10.2024
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
252
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
259,75 EUR
04.07.2024
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
184
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
122,54 EUR
16.05.2024
Predmet: Dielňa, KD čistiace a hygienické potreby
155
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
315,73 EUR
10.05.2024
Predmet: Brigáda všeobecný materiál - Deň zeme
38
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
202,81 EUR
19.02.2024
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky, upratovací vozík +vanička
19
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
176,47 EUR
19.02.2024
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
4
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
246,40 EUR
19.02.2024
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky