Dokumenty:
zobraziť na stránke
180005
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 1/2018
VO - 242018
zmluva
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
1 800,00 EUR
14.03.2018
Predmet: komplexne poradenské služby v oblasti verejného poradenstva
FV170313
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstárávaní
FV170285
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.01.2018
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 11/2017
FV170258
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za poskytovanie odborného poradenstva pri VO
FV170230
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní
FV170203
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za odborné poradenstvo pri VO
FV170176
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní za rok 2017
170149
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za poradenské služby jún 2017
FV170122
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.07.2017
Predmet: poradenské služby za rok 2017-mesačná splátka máj
FV170095
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
13.06.2017
Predmet: fa za poradenské služby pri VO -apríl 2017
170067
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 3/2017
170038
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za poradenské služby pri VO - február 2017
170010
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní
160311
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za poradenské služby pri VO za mesiac december 2016
160282
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za poradenské služby pri VO za november 2016
VO - 01032014
oznam
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
25.03.2014
Predmet: komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní zákaziek:
- na dodávku tovaru
- na poskytovanie služieb
- na uskutočňovanie stavieb
210123
faktúra
Michaella s.r.o.
47425229
1 116,50 EUR
22.02.2021
Predmet: faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb AG MOM dňa 23.01.2021
zmluva o poskytovaní služieb ( obec/MOM)
oznam
Michaella s.r.o.
47425229
3,50 EUR
25.01.2021
Predmet: poskytovanie služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce Palín - šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 - diagnostické vyšetrenie
cena 3,50€ je za každý vykonaný test
210027
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
868,50 EUR
10.05.2021
Predmet: faktúra za materiál a montáž odkvapového systému
210029
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
476,03 EUR
10.05.2021
Predmet: faktúra za materiál a montáž odkvapového systému
210002
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
54,00 EUR
24.02.2021
Predmet: faktúra za rezivo
200101
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
120,13 EUR
06.07.2020
Predmet: faktúra za rezivo a montáž na detské ihrisko
190068
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
553,90 EUR
18.09.2019
Predmet: materiál a oprava atiky
20190015
faktúra
DOLMI Slovakia, s.r.o.
47421665
110,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prieskum trhu
22020
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
47122234
1 619,58 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce na stavbe: Zóna pre trávenie voľného času - Osadenie kamenných kociek II. etapa
12020
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
47122234
1 863,97 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce na stavbe: Zóna pre trávenie voľného času - Osadenie kamenných kociek I. etapa
zmluva o dielo č.01/10/2020
oznam
STAVENA, spol. s r.o.
47122234
3 483,55 EUR
27.10.2020
Predmet: zóna pre trávenie voľného času - osadanie kamenných kociek
2001027
faktúra
Mestský mobiliár spol. s r. o.
47093595
387,00 EUR
26.06.2020
Predmet: faktúra za parkové lavičky
2020012
faktúra
MP Production s.r.o.
47003847
100,00 EUR
20.08.2020
Predmet: faktúra za prepravu Palín - Michalovce pri poruche traktora
21033101
faktúra
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
150,00 EUR
09.04.2021
Predmet: vypracovanie vyúčtovania poskytnutej dotácie
21030401
faktúra
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
100,00 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za vypracovanie Žiadosti o príspevok na predmet zákazky " Revitalizácia obecnej zelene v obci Palín"
10/2020
objednávka
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
150,00 EUR
29.10.2020
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom : zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry v obci Palín
20061701
faktúra
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
150,00 EUR
23.06.2020
Predmet: faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
19103101
faktúra
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
500,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za prevedené služby - vyprac.žiadosti o NFP
19003
faktúra
Manylo s.r.o.
46945318
480,00 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za vypracovanie dokumentácie PHSR na programovacie obdobie 2019-2024 s výhľadov do roku 2029
836/2018
faktúra
Profesionálny registger s.r.o.
46938079
240,00 EUR
26.01.2019
Predmet: reklamné služby, balík Profesional
1020200287
faktúra
MK TRAKTOR s.r.o.
46887717
120,00 EUR
19.10.2020
Predmet: faktúra za náhradný diel do traktora
1020200285
faktúra
MK TRAKTOR s.r.o.
46887717
4 997,15 EUR
28.09.2020
Predmet: faktúra za opravu kolesového traktora
402102
faktúra
Obstarávateľ SK s.r.o.
46887423
500,00 EUR
22.02.2021
Predmet: faktúra za poskytnuté služby - verejné obstarávanie k zákazke s nízkou hodnotou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Palín
2107143
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
479,52 EUR
04.08.2021
Predmet: skladná mapa Východoslovenskej nížiny
21112
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
481,20 EUR
07.04.2021
Predmet: faktúra za mapy - Východoslovenská roviny
12720
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
275,00 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za zemné práce bagrom
57/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
880,00 EUR
18.06.2020
Predmet: faktúra za zemné práce bagrom
8/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
1 533,60 EUR
24.03.2020
Predmet: vykonané zemné práce bagrom
9/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
13 609,33 EUR
24.03.2020
Predmet: búracie práce pre stavbu "Zóna pre trávenie voľného času - Búracie práce rozostavanej časti stavby
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie a dodanie stavby „Zóna pre trávenie voľného času – Búracie práce rozostavanej časti stavby“
zmluva
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
13 609,33 EUR
15.11.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len zmluva) vykoná pre objednávateľa predmet zmluvy špecifikovaný ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je realizácia búracích prác rozostavanej časti stavby v obci Palín v rozsahu podľa priloženého rozpočtu.
65/19
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
270,00 EUR
18.09.2019
Predmet: zemné práce bagrom
3319
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
1 450,00 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za dodávku štrku
04/2019
objednávka
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
1 450,00 EUR
14.05.2019
Predmet: štrk 16/32 76t
135/18
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
99,25 EUR
26.01.2019
Predmet: posypový materiál
2019053
faktúra
Zuzana Sedláková GAVYTEX
46661930
115,50 EUR
27.11.2019
Predmet: sada vlajok, fasádna kotva
190796
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za domenu a webhosting
182861
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
26.01.2019
Predmet: aktualizácia webstránky v roku 2018
181323
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za doménu a webhosting za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019
170750
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
13.06.2017
Predmet: za domenu 01.07.2017 do 30.06.2018
2019012
faktúra
Ing. Štefan Pucko
46336206
1 380,00 EUR
27.11.2019
Predmet: spracovanie žiadosti o platbu pre projekt " Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín"
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Ing. Štefan Pucko
46336206
1 500,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Predmetom zmluvy sú nasledovné služby:
spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
implementácie projektu
výber dodávateľov
200048
faktúra
Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
46290630
1 004,74 EUR
02.06.2020
Predmet: faktúra za materiál na oplotenie detského ihriska
20170005
faktúra
Stanislav Žák
45584575
504,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za výrub stromov
2018013
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
85,30 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2018010
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
42,25 EUR
23.04.2018
Predmet: za motorovú naftu
2018002
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
47,65 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za naftu
2017099
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
92,90 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017094
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
85,60 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017084
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
165,50 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za motorovú naftu
2017069
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
94,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017064
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
106,99 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017048
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
89,62 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za naftu
2017034
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
145,00 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za motorovú naftu
2017028
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
175,12 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za naftu
2017022
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
147,54 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017013
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
98,59 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za naftu
2017007
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
100,75 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017001
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
120,20 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za naftu
2016096
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
102,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za phm traktor
2016088
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
191,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
62/2018
faktúra
Jaroslav Pinkovský autobusová doprava
45008761
318,00 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za prepravu osôb Palín - Maďarsko ZOO
2020024
faktúra
Ing. Ján Kočiš BEPOP
45005168
200,00 EUR
25.03.2020
Predmet: vypracovanie Správy z prehliadky pracovných priestorov obecného úradu a administratívnej práce pri spracovaní
BP2019050
faktúra
Ing. Ján Kočiš BEPOP
45005168
350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vyhotovenie dokumentácie v oblasti civilnej ochrany