Dokumenty:
zobraziť na stránke
428
faktúra
Victoria Art, s.r.o
53919751
623,52 EUR
30.05.2022
Predmet: Reprezentačný materiál - požiarnici
98/2025
zmluva
Občianske združenie Živá tradícia Cífer
53873718
250,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
132/2025
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
53812948
1 293,66 EUR
20.05.2025
Predmet: Poistná zmluva č. 8100091203
67
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
359,94 EUR
20.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
9
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
1 133,35 EUR
09.01.2024
Predmet: Jedálenske vybavenie/taniere, tríbory .../
5
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
1 133,91 EUR
09.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
32
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
300,70 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
397
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
28,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Hotelová lyžička kávová
139
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
28,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
202
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
700,20 EUR
23.03.2022
Predmet: Detský príbor C 101- uvítanie do života
70
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
701,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
995
faktúra
Ekosta 2000
53778073
1 344,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Prvádzkový poriadok - Predĺženie celoobecného vodovodu Cífer/ku kaštieľu
341
objednávka
Ekosta 2000
53778073
0,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
829
faktúra
Ekosta 2000
53778073
1 830,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prvádzkový poriadok - Celoobecný vodovod Jarná J6
502
faktúra
Ekosta 2000
53778073
2 050,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Prvádzkový poriadok - Celoobecný vodovod Jarná J6
139
objednávka
Ekosta 2000
53778073
0,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
410
objednávka
Ekosta 2000
53778073
1 750,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
981
faktúra
Ekosta 2000
53778073
1 950,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Prvádzkový poriadok - Celoobecný vodovod Pác 1. a 2.časť
412
objednávka
Ekosta 2000
53778073
1 950,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
980
faktúra
Ekosta 2000
53778073
1 750,00 EUR
24.10.2022
Predmet: PD skutočného vyhotovenia,3 ks" Celoobecnému vodovodu Pác 5 stavba
979
faktúra
Ekosta 2000
53778073
530,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Namnoženie viac sád pre PSskv a PP - Celoobecný vodovod Pác 1.a 2. časť
409
objednávka
Ekosta 2000
53778073
530,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
334
objednávka
EKOSTA 2000, s. r. o.
53778073
590,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
424
objednávka
EKOSTA 2000, s. r. o.
53778073
580,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
983
faktúra
EKOSTA 2000, s. r. o.
53778073
1 750,00 EUR
29.10.2021
Predmet: PD skutočné vyhotovenie stavby - kanalizácia,Potočná ulica a IBV v Cíferi.
982
faktúra
EKOSTA 2000, s. r. o.
53778073
2 250,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Prev.poriadok stavby Potočná ulica a IBV v Cíferi- splašková kanalizácia
119/2024
zmluva
Zaži v Trnave – Mestské kultúr
53740408
400,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
422
faktúra
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
248,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Termostat Honeywell, byt Záhradná 40
160
objednávka
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
248,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
63/2025
zmluva
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Rámcová zmluva o dielo č. 1/2025
245
faktúra
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
19.03.2025
Predmet: Záhradná 40- chemické čistenie
153
faktúra
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
03.03.2025
Predmet: Záhradná 40- chemické čistenie
152
faktúra
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
03.03.2025
Predmet: Záhradná 43- chemické čistenie
70
objednávka
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
24.02.2025
Predmet: Všeobecné služby
69
objednávka
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
24.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
642
faktúra
Mein Tech s. r. o.
53736095
468,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Záhradná 41 - jadrový vrt komína na bytovke a odkanalizovanie kotolní
248
objednávka
Mein Tech s. r. o.
53736095
468,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1184
faktúra
Mein Tech s. r. o.
53736095
468,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Záhradná 42 - jadrový vrt komína na bytovke a odkanalizovanie kotolní
449
faktúra
Fyzická osoba
53632583
1 400,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Grafické práce- Archeopark
179
objednávka
Didová Zuzana Mgr.art.
53632583
1 400,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
48
faktúra
Chronogram s.r.o.
53609603
369,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Návrh statického zabezpečenia-Dolný mlyn
25
objednávka
Chronogram s.r.o.
53609603
369,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1002
faktúra
Chronogram s.r.o.
53609603
480,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Prieskum a statické posúdenie priestorov knižnice-Veľký kaštieľ
417
objednávka
Chronogram s.r.o.
53609603
480,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
966
faktúra
mivaon s. r. o.
53600304
480,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Učinkovanie na kultúrnom podujatí-Cíferske hody
400
objednávka
mivaon s. r. o.
53600304
480,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
744
faktúra
Hanicová
53568788
463,53 EUR
18.08.2021
Predmet: Kopírovanie projektovej dokumentácie + veľkoplošná tlač.
233
objednávka
Hanicová
53568788
463,53 EUR
18.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
496
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
03.06.2025
Predmet: IT technik máj 2025
495
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
394,83 EUR
03.06.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.5.-31.5.2025 OcU+OZ, IT te
457
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Klávesnica Eternico Home Keyboard
176
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
391
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
301,35 EUR
06.05.2025
Predmet: Monitor 27"Dells redukciou a SSD didkom
146
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
245,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
360
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
05.05.2025
Predmet: IT technik apríl 2025
359
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
394,83 EUR
05.05.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.4.-30.4.2025 OcU+OZ, IT te
307
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
195,57 EUR
08.04.2025
Predmet: Tlačový valec a toner Brother TN-2590XL
115
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
195,57 EUR
08.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
291
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
02.04.2025
Predmet: IT technik marec 2025
290
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
343,17 EUR
02.04.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.2.-31.3.2025 OcU+OZ, IT te
253
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
49,61 EUR
26.03.2025
Predmet: Batéria pre záložny zdroj Avacom
102
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
49,61 EUR
26.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
201
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: IT technik február 2025
57/2025
zmluva
Art Biz, s.r.o.
53568109
200,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva
182
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
343,17 EUR
04.03.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.2.-28.2.2025 OcU+OZ, IT te
129
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
107,13 EUR
17.02.2025
Predmet: SK doména + hosting
62
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
107,13 EUR
17.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
109
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
11.02.2025
Predmet: IT technik január 2025
48
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
108
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
209,10 EUR
11.02.2025
Predmet: Laserová tlačiareň Brother HL-L2460DN
47
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
209,10 EUR
11.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
81
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
343,17 EUR
06.02.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.12.-31.12.2025 OcU+OZ, IT te
47
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
28,19 EUR
29.01.2025
Predmet: USB hub AXAGON+dátový kábel
28
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
28,19 EUR
29.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
16
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
101,54 EUR
16.01.2025
Predmet: Čítačka čiarových kódov+kábel- pokladňa
11
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
101,54 EUR
16.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
6
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
185,85 EUR
10.01.2025
Predmet: Čítačka čiarových kódov
4
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
185,86 EUR
10.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1282
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
60,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nastavenie rezervačného systému v ŠH
539
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
60,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka