Dokumenty:
zobraziť na stránke
9617/2020
oznam
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
28.12.2020
Predmet: poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
022019
faktúra
FS Ondavčanka
42111021
200,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za folklórne vystúpenie FS Ondavčanka na obecnom podujatí Vítame leto
012019
faktúra
Od srdca k srdcu
42103151
80,00 EUR
18.09.2019
Predmet: vystúpenie folklórnej ženskej skupiny Pajtaški
2019056
faktúra
Dankaninová Drahoslava
42099161
420,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za PD na stavbu: Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci palín
2019-015
faktúra
Dankaninová Drahoslava
42099161
4 320,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za PD na stavbu: rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Palín
01/2019
zmluva
Dankaninová Drahoslava
42099161
4 320,00 EUR
20.02.2019
Predmet: vypracovanie projektu Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Palín
642021
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za dekontamináciu chladiarenského zariadenia v dome smútku
2762019
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
182,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za dekontamináciu chlad. boxu
2021009
faktúra
Ing. Martin Kolník VELES
41847946
230,00 EUR
14.04.2021
Predmet: faktúra za koncepciu a vizualizáciu výsadby stromov
medzi hlavnou cestou a chodníkom
2021001
faktúra
Ing. Martin Kolník VELES
41847946
912,00 EUR
20.01.2021
Predmet: odborné arboristické zhodnotenie stavu drevín a návrh opatrení potrebných vykonať na stromoch v Základnej škole s materskou školou Palín
2020031
faktúra
Ing. Martin Kolník VELES
41847946
777,00 EUR
17.09.2020
Predmet: orez stromov v areáli základnej školy
20200418
faktúra
Peter Jurík - LISA
4150465
37,88 EUR
10.12.2020
Predmet: faktúra za služby na portáli slovakregion.sk
20190423
faktúra
Peter Jurík - LISA
4150465
37,88 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za prezentáciu obce - slovakregion.sk
10180451
faktúra
Peter Jurík - LISA
4150465
37,88 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za prezentáciu obce
10170430
faktúra
Peter Jurík - LISA
4150465
27,88 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za prezentáciu obce
190100030
faktúra
Radoslava Lazárová
41503414
550,00 EUR
27.11.2019
Predmet: poskytnuté služby pri príležitosti Dňa úcty k starším
022-2019
faktúra
Ing. Antónia Lichmanová
41086830
820,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vypracovanie energetického certifikátu na budovu Polyfunkčný objekt - obecný úrad a spoločenské priestory
002/2021
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
30,00 EUR
09.02.2021
Predmet: dotlač projektovej dokumentácie stavby Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš Palín
001/2020
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
550,00 EUR
25.03.2020
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie stavby " Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš štefana Ďurovčíka Palín "
017/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
850,00 EUR
27.11.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom pre stavbu "Zóna pre trávenie voľného času"
012/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
300,00 EUR
18.09.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - Spevnené plochy a chodníky
05/2019
objednávka
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
1 500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre oddychovú zónu v centrálnej časti obce Palín, t.j. pri novom obecnom úrade
5/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
170,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za vypracovanie projekt. dokumentácie tretej etapy(II.b) a za dopracovanie podkladov pre PD VZT - polyfunkčný objekt v obci Palín -dostavba OU a spol . priestorov
018/2018
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
400,00 EUR
26.01.2019
Predmet: vypracovanie rozpočtovej dokumentácie podľa jednotlivých etáp stavby Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba obecného úradu
2021034
faktúra
Ladislav Jakub - CSACSA
40938191
124,80 EUR
05.02.2021
Predmet: faktúra za vývoz odpadových vôd OU
SL20210002
objednávka
Ladislav Jakub - CSACSA
40938191
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : vývoz žumpy na rok 2021
2020582
faktúra
Ladislav Jakub - CSACSA
40938191
124,80 EUR
12.11.2020
Predmet: faktúra za vývoz odpadových vôd na obecnom úrade
2021084
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
183,00 EUR
24.05.2021
Predmet: faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a revíznu správu
2020083
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
176,00 EUR
19.05.2020
Predmet: faktúra za kontrolu, opravu hasiacich prístrojov a revíznu správu
2019072
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
128,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov
2018093
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
228,00 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, revízna správa
201781
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
147,00 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a vypracovanie revíznej správy
1
zmluva
LUKIT UNITED s.r.o.
36849324
23 507,27 EUR
04.06.2012
Predmet: Rekonštrukcia strechy domu smútku
2021018
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
86,33 EUR
04.08.2021
Predmet: montáž a uvedenie do prevádzky vonkajšieho osvetlenia pri OU
2021010
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
233,74 EUR
10.06.2021
Predmet: oprava verejného osvetlenia
2021008
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
218,16 EUR
10.05.2021
Predmet: prenájom stroja - plošiny
2020021
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
179,76 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za prenájom plošiny + diagnostika a oprava verejného osvetlenia
2020012
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
298,08 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za prenájom plošiny a porez drevín-stromov
2020005
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
825,12 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za prenájom plošiny a porez drevín - stromov
21020293
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
330,00 EUR
24.02.2021
Predmet: faktúra za knihy - Michalovce a okolie
170544
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
130,80 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za fotenie obce jar/leto 2017
170749
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
120,00 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za fotenie obce jar/leto 2017
MI okolie 48
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
439,20 EUR
22.02.2012
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape regiónu MI okolie
210005
faktúra
KOSTREJ, s.r.o.
36746410
11 563,20 EUR
21.01.2021
Predmet: faktúra za vybavenie Polyfunkčného objektu - sály - stoly, stoličky
MA20210007
objednávka
KOSTREJ s.r.o.
36746140
11 563,20 EUR
21.01.2021
Predmet: objednávka na základe úspešnej CP v rámci projektu ´´ Zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry v obci Palín´´ - jedálenská stolička 44x95x60 120 ks
jedálenský stôl 150x90x78 30ks
2/2021
oznam
KOSTREJ s.r.o.
36746140
11 563,20 EUR
21.01.2021
Predmet: zákazka s názvom : ´´Zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry v obci Palín´´
20194003
faktúra
PROSERVIS Strážske, s.r.o.
36727466
300,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za nakladanie so staveb. materiálmi - Azbest - NO
1-9/2016
objednávka
MK STAV SLOVAKIA
36689980
4 600,00 EUR
16.09.2016
Predmet: Maliarske a natieračské práce na objekte Dom Smútku v obci Palín
2000442020
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za licenciu 2020
190045/2019
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
18.09.2019
Predmet: poplatok za pohrebisko 2019
180050/2018
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra - poplatok za pohrebisko Palín za rok 2018
FAV170047/2017
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra - poplatok za pohrebisko Palín za rok 2017
ZoP/2019/287
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
323,34 EUR
27.06.2019
Predmet: záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v tejto zmluve do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia vo výške 2x25A/3f
ZoP/2019/287-PP
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Rekonštrukcia a rozšírenie NN siete - postúpenie práv a prevzatie všetkých záväzkov vyplývajúce zo Stavebného povolenia pre VSD
6200103002
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
91,36 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za porušenie technických podmienok
1600063481
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
189,00 EUR
28.03.2017
Predmet: pripojenie odberného miesta
202100622
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
307,20 EUR
22.07.2021
Predmet: skartovač
202100642
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
154,30 EUR
02.07.2021
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
202100376
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
34,30 EUR
26.04.2021
Predmet: faktúra za upgrade programu Ifosoft
202100453
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
752,00 EUR
21.04.2021
Predmet: faktúra za notebook
202100084
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
135,90 EUR
22.02.2021
Predmet: faktúra za toner - 2ks, upgrade programu Mzdy
202001090
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
206,28 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za tonery a inštalačné práce
202000739
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
160,49 EUR
29.09.2020
Predmet: faktúra za servis PC
202000655
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
87,49 EUR
24.08.2020
Predmet: Faktúra za toner do tlačiarní
202000465
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
159,10 EUR
18.06.2020
Predmet: faktúra za servis PC
202000242
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
98,29 EUR
21.04.2020
Predmet: faktúra za toner a nastavenie programu Ifosoft
202000235
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
30,79 EUR
31.03.2020
Predmet: faktúra za toner
202000154
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
58,30 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za upgrade programu Ifosoft
202000058
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
57,90 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za upgrade programu Ifosoft
201901139
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
118,59 EUR
04.02.2020
Predmet: príslušenstvo k PC, toner
201901020
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
199,99 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za toner + valec
201900930
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
204,79 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za servis a údržbu PC
201900812
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
834,12 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za montáž PC, nastavenia, inštaláciu, inštalačný materiál
201900727
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
39,00 EUR
18.09.2019
Predmet: faktúra za renováciu toneru
201900374
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
38,29 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za servis tlačiarne + toner
201900273
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
107,74 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za renováciu tonerov a upgrade účto., dane, evidencia obyvateľov
201900073
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
1 248,11 EUR
02.04.2019
Predmet: faktúra za výpočtovú techniku, toner, upgrade Mzdy
201800881
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
159,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za program ABBYY FineReader 14 Standard
201800788
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
131,27 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za tonery, nastavenia, školenie
201800190
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
300,79 EUR
23.04.2018
Predmet: faktúra za tlačiareň, tonery, inštaláciu programov