Dokumenty:
zobraziť na stránke
Sprostredkovateľská zmluva
oznam
ENVIROTREND, s.r.o.
44783582
600,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo medzi účastníkmi na strane jednej s obcou Palín a na strane druhej projektovou kanceláriou, spoločnosťou: EKOLINES IPC spol. s.r.o.
2021125
faktúra
Vladimír MIŠĽAN ml.
44684126
50,00 EUR
11.06.2021
Predmet: výkon technika požiarnej ochrany za 2.Q.2021
2021021
faktúra
Vladimír MIŠĽAN ml.
44684126
50,00 EUR
18.03.2021
Predmet: výkon technika požiarnej ochrany za 1.Q.2021
2020271
faktúra
Vladimír MIŠĽAN ml.
44684126
50,00 EUR
14.12.2020
Predmet: faktúra za výkon technika požiarnej ochrany
2020169
faktúra
Vladimír MIŠĽAN ml.
44684126
80,00 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za vypracovanie požiarnej dokumentácie a výkon technika požiarnej ochrany za 1.Q.2020
2019091
faktúra
ELTO PLUS s.r.o.
44663285
2 183,20 EUR
04.02.2020
Predmet: rozšírenie verejného osvetlenia v obci
2000105
faktúra
ENERCON s.r.o.
44658591
16 221,24 EUR
26.06.2020
Predmet: faktúra za detské ihrisko Lienka
20ob00011
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
16 221,24 EUR
10.02.2020
Predmet: vybavenie detského ihriska vrátane montáže
290100072
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
448,99 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu v obci
170100065
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
288,60 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu
170100039
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
393,60 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu
2020045
faktúra
PYROMETAL, s.r.o.
44483830
14 218,86 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce na projekte Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš
2020046
faktúra
PYROMETAL, s.r.o.
44483830
2 667,97 EUR
10.06.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce na projekte Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš Palín
Zmluva o dielo č. 1/2020
zmluva
PYROMETAL, s.r.o.
44483830
14 218,86 EUR
13.01.2020
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - stavby "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
2100184
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
2 799,60 EUR
22.02.2021
Predmet: faktúra za zariadenie do Polyfunkčného objektu
MA20210008
objednávka
EUROGASTROP , s.r.o.
44137761
2 799,60 EUR
01.02.2021
Predmet: objednávka na základe úspešnej CP v rámci projektu ´´ Zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry v obci Palín´´ - komerčná chladnička 200x100x70, dvojdrez 140x80x85, ohrevný pult 120x70x90, pracovný stôl s lemom, pracovný stôl bez lemu
882005394
faktúra
MAVEX, spol. s r.o.
44004389
40,40 EUR
27.08.2020
Predmet: faktúra za dezinfekčné prostriedky
210003
faktúra
GREAT s.r.o.
43989225
21,60 EUR
14.04.2021
Predmet: faktúra za cement
210002
faktúra
GREAT s.r.o.
43989225
39,20 EUR
26.03.2021
Predmet: faktúra za prenájom zbíjacieho kladiva a nákup betónu
210001
faktúra
GREAT s.r.o.
43989225
35,10 EUR
23.03.2021
Predmet: betón
2021013
faktúra
RUDYMONT - ADRIAN RUDY
43907016
298,08 EUR
21.01.2021
Predmet: faktúra za výrobu a montáž posuvných dverí s obložkou
2018013
faktúra
Ladislav NIstor - BranyNistor
43272568
92,40 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za nastavenie verejného osvetlenia
02/2019
zmluva
Peter Bajus PEI - TERM
43190201
14 382,42 EUR
07.06.2019
Predmet: Zhotovenie diela - stavby "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín" zhotoviteľom pre objednávateľa
170028
faktúra
Ing. Peter Bajus, PEI TERM
43190201
8 281,76 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za stavebné riešenie pre starú Mš
160335
faktúra
Ing. Peter Bajus, PEI TERM
43190201
27 000,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za rekonštrukciu budovy starej materskej školy
01-07/2016
zmluva
Ing. Peter Bajus, PEI TERM
43190201
35 281,76 EUR
22.11.2016
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchynky
01-06/2016
zmluva
Ing. Peter Bajus, PEI TERM
43190201
20 668,20 EUR
22.11.2016
Predmet: rozšírenie a stavebné úpravy priestorov Mš
20190153
faktúra
Roman Vorreiter
43108881
348,00 EUR
18.09.2019
Predmet: erb obce + nápisy na fasádu
2021/NAF022
oznam
Nadácia EPH
42 412 871
1 000,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na projekt "Ekologické osvetlenie zóny pre trávenie voľného času"
zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2020/NAF018
oznam
Nadácia EPH
42 412 871
1 000,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Rekonštrukcia oplotenia detského ihriska
2019/06VMO022
zmluva
Nadácia EPH
42 412 871
1 400,00 EUR
05.06.2019
Predmet: finančný príspevok na projekt "Likvidácia nelegálnych skládok odpadu
2019/NAF025
zmluva
Nadácia EPH
42 412 871
1 000,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Finančný príspevok na základe žiadosti o podporu projektu "Podpora obce Palín" (kultúrno spoločenské akcie)
2018/NAF013
zmluva
Nadácia EPH
42 412 871
1 500,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie zo dňa 9/5/2018 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 1500 EUR (slovom: päťtisíc euro), ďalej len „finančný príspevok“ na projekt "Rekonštrukcia športového areálu".
12100254
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
22.07.2021
Predmet: odchyt túlavých psov
12100186
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
17.06.2021
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 5/2021
12100159
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
11.05.2021
Predmet: odchyt túlavých psov
12100116
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.04.2021
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov 3/2021
12100075
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.03.2021
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov za 2/2021
12100017
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
100,00 EUR
15.02.2021
Predmet: faktúra za odchyt psov 01/2021
12000463
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov za 12/2020
12000439
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
09.12.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov
12000398
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
23.11.2020
Predmet: odchyt túlavých psov
12000344
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
13.10.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov - mesačný poplatok
12000301
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
17.09.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov za mesiac 8/2020
12000261
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.08.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000221
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000183
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.06.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000142
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov v mesiaci 4/2020
12000102
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000067
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
25.03.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za 2/2020
12000027
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
25.03.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých zvierat
11900399
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
275,00 EUR
04.02.2020
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 12/2019
11900373
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
04.02.2020
Predmet: odchyt túlavých psov
11900322
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za odchyt psov 10/2019
11900294
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
27.11.2019
Predmet: odchyt túlavých psov
11900269
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra - mesačný ´paušál.poplatok 8/2019
11900230
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
18.09.2019
Predmet: odchyt túlavých psov - paušálny poplatok
11900191
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
24.07.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 06/2019
11900156
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za odchyt túlavých zvierat - paušálny poplatok za 5/2019
11900121
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.05.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 4/2019
11900086
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov 3/2019 - mesačný paušálny poplatok
11900034
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
135,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za odchyt psov 2/2019
11900015
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
02.04.2019
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 1/2019
11800343
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
26.01.2019
Predmet: paušálny poplatok za odchyt psov za 12/2018
11800309
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
26.01.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok - odchyt psov
11800257
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
35,00 EUR
14.12.2018
Predmet: odchyt a karanten. psov 10/2018
11800241
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
60,00 EUR
15.11.2018
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 9/2018
11800093
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za odchyt psov
11800056
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
23.04.2018
Predmet: za odchyt psov . mesiac február 2018
11700225
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
11700118
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
60,00 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za odchyt a karantenizáciu psov za mesiac máj 2017 v počte 2 ks.
11700085
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za odchyt a karantenizáciu psov apríl 2017
20190001
faktúra
Hudobná spoločnosť Hurikán
42322707
1 200,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za hud. produkciu na podujatí "Vítame leto"
1560011318
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,16 EUR
14.06.2021
Predmet: faktúra za matričné tlačivá
1560009530
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
24,22 EUR
23.06.2020
Predmet: faktúra za matričné tlačivá
9/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
18,70 EUR
17.06.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
1560007014
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
34,12 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za tlačivá o pobyte
3/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
28,60 EUR
24.03.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
1560004130
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
35,03 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za matričné doklady, osvedčovacie knihy
1560003662
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
16,92 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za matričné tlačivá - SL a UL