organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1541
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2016
objednávka
SOVOS s.r.o.
31441238
119,21 EUR
19.04.2016
Predmet: biele dvere SO 1039 a estrich poter 40 kg v počet 15 ks
79/2021
objednávka
SOVOS s.r.o.
31441238
129,46 EUR
05.01.2022
Predmet: stavebný materiál pre vykonanie údržby - triedy na prízemí školy
125/2017
objednávka
SOVOS s.r.o. stavebniny Nesvady
45703264
139,92 EUR
23.10.2017
Predmet: stavebný materiál na rekonštrukciu prezliekarne pre zamestnancov ŠJ
136/2017
objednávka
SOVOS s.r.o. stavebniny Nesvady
31441238
45,50 EUR
25.10.2017
Predmet: SOVOS s.r.o. stavebniny
117/2017
objednávka
SOVOS s.r.o.stavebniny Nesvady
31441238
3 737,65 EUR
23.10.2017
Predmet: zámkovú dlažbu s dopravou revitalizáciu areálu školy – hlavného vchodu
2014/108-H38/1
oznam
Špeciálna základná škola
0,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na stravovanie žiakov Špeciálnej základnej školy
31/2024
objednávka
SPN Mladé letá s.r.o
31333176
48,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Pre najlepšiu mamičku odmeny pre žiakov
52/2024
objednávka
SPN Mladé letá s.r.o.
31333176
210,70 EUR
24.07.2024
Predmet: Vás učebnice pre 8.roč. Občiansku náuku pre 8r. v počte 30ks
62/2022
objednávka
Sponka s.r.o
51132907
91,00 EUR
08.12.2022
Predmet: zošívačku PLUS 2 ks, zošívačka 20 list 11 ks
45/2021
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
45,00 EUR
05.08.2021
Predmet: plastovú sponku 650ks tovar nie je bežne dostupný
45/2021
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
45,00 EUR
03.12.2021
Predmet: plastovú sponku 650ks
144/2015
objednávka
Sportika SK s.r.o
46061703
383,86 EUR
27.11.2015
Predmet: Florbalový set
7412681470
faktúra
SPP
35815256
4 754,32 EUR
02.03.2011
Predmet: plyn
7414670310
faktúra
SPP
35815256
5 281,73 EUR
02.03.2011
Predmet: plyn
7411867954
faktúra
SPP
35815256
4 505,51 EUR
16.03.2011
Predmet: PLYN 1.2.2011-28.2.2011
7411879653
faktúra
SPP
35815256
4 349,63 EUR
05.05.2011
Predmet: plyn 1.3.2011-31.3.2011
7413693144
faktúra
SPP
35815256
1 593,12 EUR
27.06.2011
Predmet: plyn 1.4.2011-30.4.2011
7412704150
faktúra
SPP
35815256
648,67 EUR
27.06.2011
Predmet: plyn 1.5.2011-31.5.2011
741371939
faktúra
SPP
35815256
1 620,13 EUR
11.11.2011
Predmet: Odber plynu
48/2022
objednávka
Stanislav Békešský BESTA Cleaning
37609904
204,00 EUR
15.10.2022
Predmet: čistenie vysokotlakovým strojom – upchatie kanalizačného potrubia