Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0937/24
faktúra
Aderyn s.r.o.
53141156
40,35 EUR
28.11.2024
Predmet: Nerezové hroty proti vtákom
16/2400405
objednávka
Aderyn s.r.o.
53141156
40,36 EUR
12.12.2024
Predmet: Nerezové hroty proti vtákom
ZS2018242/OVS
zmluva
A.D.O.S. - SRDCE s.r.o.
47 612 738
0,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 12/2018
ZS2018242/OVS/D1
dodatok
A.D.O.S. - SRDCE s.r.o.
47 612 738
0,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 12/2018
ZP2020023/SMM
zmluva
A.D.O.S. - SRDCE s.r.o.
47612738
0,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2020/01
ZS2021128/OSMM
zmluva
A.D.O.S. - SRDCE s.r.o.
47612738
0,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZS2018242/OVS/UZ
výpoveď
A.D.O.S. - SRDCE s.r.o.
47 612 738
30.09.2021
ZS2021128/OSMM/UZ
dodatok
A.D.O.S. - SRDCE s.r.o.
47612738
0,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Dohoda o skončení podnájmu nebytových priestorov
ZP2022041/OSMM
zmluva
A.D.O.S. - SRDCE s.r.o.
47612738
0,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZN2022079/OSMM
zmluva
Adriana Kaliaková
75,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2022079/OSMM
7/1500316
objednávka
Adrián Považan
45706522
100,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Zváranie hliníkom
DF0769/15
faktúra
Adrián Považan
45706522
70,00 EUR
23.10.2015
Predmet: Zváranie poškodenej hliníkovej vitríny-Revištské Podzámčie
10/1800108
objednávka
Adrián Považan
45706522
40,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zváranie hliníka
DF0289/18
faktúra
Adrián Považan
45706522
40,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Zváranie poškodených hliníkových krytov motora kosačiek
5/1300267
objednávka
Adrián Tisovský
37151631
996,47 EUR
07.11.2013
Predmet: Čistenie sedadiel a opôn, tieniacich zábran
DF0703/13
faktúra
Adrián Tisovský
37151631
996,47 EUR
18.11.2013
Predmet: Vyčistenie sedadiel v kultúrnom dome, vyčistenie opôn, stropu, bočných a spodných tieniacich zábran.
ZP2016059/OEVS
zmluva
Adventuredsports s.r.o.
50105060
500,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. 2016/07
ZS2021151/PM
zmluva
A.En.Slovensko s.r.o.
36399604
19 999,93 EUR
25.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva č.Z202120503 (Združená dodávka zemného plynu)
DF0296/22
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o.
36399604
4 449,70 EUR
10.05.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn 1.1.2022 - 5.4.2022
17/2500217
objednávka
AerDos s.r.o.
52982173
750,30 EUR
12.06.2025
Predmet: Servis Autonómnych dýchacích prístrojov