Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2021/295
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
90,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 09/21
DF2021/294
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
108,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 09/21
DF2021/295
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36
90,00 EUR
08.03.2022
Predmet: odber plynu 09/21
DF2021/296
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
90,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 09/21
DF2021/297
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
108,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 09/21
DF2021/298
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
78,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 09/21
DF2021/299
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
90,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 09/21
DF2021/306
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
720,00 EUR
08.03.2022
Predmet: odber plynu 10/21
DF2021/307
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
168,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 10/21
DF2021/308
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
75,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 10/21
DF2021/309
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
75,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 10/21
DF2021/310
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
13,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 10/21
DF2021/311
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
18,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu 10/21
112/2011
faktúra
Agentúra ES
17892988
100,00 EUR
27.10.2011
Predmet: prezentácia v informačno- náučnej encyklopédii
58/2014
objednávka
AG - METAL s.r.o.
159,43 EUR
21.12.2015
Predmet: Hadica
1178/2013
faktúra
AG-METAL, s.r.o.
31593445
174,03 EUR
20.09.2013
Predmet: materiál na opravu traktora
DF379/2023
faktúra
Agrobor s.r.o.
47428171
152 400,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Traktor, nakladač, nosič, štiepkovač
128/2024
faktúra
Agrobor s.r.o.
539,52 EUR
31.07.2024
Predmet: Nákup materiálu
390/2024
faktúra
Agrobor s.r.o.
47428171
150,30 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup materiálu na traktor
13/2023
zmluva
Agrobor, s.r.o.
47428171
0,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva č. 092023